.1 文件审核流转及签收流转.doc

文件审核流转及签收流转 流程概况 流程目的 规范公司内部各类文件的审核、签发、流转流程，保证各类文件的合法有效，便于实施管理，明细职责。 适用范围 总部及各级公司的文件审核、流转过程 定义 审核：一个文件从下至上的审核过程； 流转：在该文件最终审核通过后，由上至下的流转签收过程。 流程主导部门 文件拟定部门 流程参与部门 相关部门 部门 流程中承担职责 文件拟定部门 拟定文件的初稿； 填写《文件审核/签收表》中基本信息部分； 负责《文件审核/签收表》的审核流转过程； 在审核流程结束后，将《文件审核/签收表》交行政人事部，由其进入签收流程。 行政人事部 依照《文件审核/签收表》的签收名录，将文件交由各部门相关负责人签收； 签收完毕后，将文件及《文件审核/签收表》归档并抄送总公司行政人事部 决策部门 审核《文件审核/签收表》及文件内容正确性 2．工作程序及相关解释 2.1 文件拟定部门 拟定该文件的初稿。 填写《文件审核/签收表》，需要填写内容包括： 文件名； 文件编号（细则下述）； 文件拟定部门名称； 必威体育官网网址等级（细则下述）； 文件内容概要（简略说明该文件核心内容）； 该文件应最终审核的层级； 该文件需要进行审核的所有部门名称； 该文件审核完毕后，需要签收的所有部门名称 行政人事部 接收已经审核完毕的文件及《文件审核/签收表》，并确定该文件流转编号； 根据《文件审核/签收表》中所列签收部门，将文件交至各部门负责人一一签收； 在签收流程完毕后，将文件及《文件审核/签收表》归档； 版本号、文件号及必威体育官网网址等级 版本编号由文件拟定部门填写，按照“地区—部门—文件类别—文件排序”的规则；“版本”是指该文件属于“模板性”文件； 文件编号是指该文件在模板在确定的情况下，文件根据日期进行编号，如一天内同一部门的相同类型文件出现2个或2个以上，则以英文字母A/B/C表示，例如2011-05-01-A 必威体育官网网址等级共分三级：一级为绝密文件（指该文件只能在公司总经理级以上流转）；二级为必威体育官网网址文件（指该文件只能在公司经理级以上流转），三级为普通文件（指该文件可在公司内部全员流转）。 文件审核/签收表 流转表编号： 文件名： 文件编号： 文件拟定部门： 必威体育官网网址等级： 文件内容概要： 该文件最终审核层级为： 最终审核人意见： 以下审核及签收流程按照组织架构设定执行 编号 审核 流 转 审核部门 签字 签收 流 转 签收部门 签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 001 HTZD SH XZRS 三位代表文件编号 上海缩写 行政人事部缩写 合同制度缩写