公司内部体系培训-不合格品控制.ppt

不合格品控制程序 1、职责1.1、品质部负责所有不合格品（施工质量问题）的标识、 记录和隔离；技术部负责所有不合格品（施工质量问题）的评审，并作出处置决定；总师室负责环境和职业健康安全运行的日常检查，负责环境和职业健康安全不符合的评审和处置。1.2、责任部门负责按不合格（施工质量问题）的处置决定进行处置。1.3、制造部和工程部负责不合格外协件和分包不合格的处置事宜。1.4、采购部负责不合格外购件的处置事宜。 4、工作程序4.1不合格进货物资的控制4.1.1检验员对判为不合格的进货物资， 按标识和可追溯性要求进行标识。并将检验结论填写在《外购件外协件进仓检验记录及结论》中，随后填写《产品不合格通知处置单》，经部门负责人审核后，由技术部对不合格品作出处置决定。 4.1.2仓储中心管理员将标有不合格标识的进货物资移入待处理区， 保护好标识，并予以隔离（一般采用隔离带分割并附上“不合格”区域标识）。4.1.3采购部、制造部和工程部根据《产品不合格通知处置单》的处置决定，及时与有关供货单位将该批物资作处置（一般为外购件调换，外协件重新加工）。4.1.4经调换或重新加工后的进货物资由检验员按《产品的监视和测量程序》执行。 4.2不合格过程产品的控制4.2.1检验员对被判为不合格的过程产品应立即按标识和可追溯性要求进行标识，（当不能用挂标签标识时，用红色彩笔写上“×”），并将其与合格品分开后，填写《产品不合格通知处置单》一式二份，写明过程产品名称、图号、数量、不合格情况。《产品不合格通知处置单》由责任者签字确认后交责任部门。4.2.2责任部门将《产品不合格通知处置单》交技术部评审作出处置意见。 4.2.3责任部门根据技术部的处置决定实施处置。a.如作出“返工”处置的，由责任部门管理员将“返工”标签挂在不合格的产品上。责任人按处置要求进行“返工”。“返工”结束后，由检验员进行复验，如复验合格则在相应的《工序质量检验记录》表上作好返工后的复验记录，并在“备注”栏内填上“返工、返修”字样，然后在《产品不合格通知处置单》上填写复验结论后交责任部门一份，并在该产品上挂“合格”标签作标识后转序；b.作报废处置的，由责任部门将“报废”标签挂在该产品上作标识，由责任部门协助检验员将该报废产品移入废品区域。c.如作出让步接收处置时， 检验员将“让步接收”标签挂在该产品上作标识后方可转序，并在《工序质量检验记录》的“备注”栏内注明“让步接收”。 4.3不合格成品的控制4.3.1检验员对判定为不合格的成品， 即在该产品上挂上“不合格”标签作好标识，并填写《产品不合格通知处置单》。《产品不合格通知处置单》经责任人签字认可后一式二份交责任部门。同时由责任部门协助检验员将不合格品予以隔离（一般采用隔离带加以分割，并对分割的区域附上“不合格”牌子，未被授权不得动用）。4.3.2责任部门将《产品不合格通知处置单》立即送技术部及时作评审和处置决定（一般有“返工”或“让步接收”两种）。 a.返工、返修处置：由责任部门将“返工、返修”标签挂在该产品上作标识，责任人按处置决定执行返工。返工结束后，按《产品的监视和测量程序》进行重新检验。检验后的结论由检验员填入《产品不合格通知处置单》，该单一份品质部自留，一份返回责任部门； b.让步接收：当产品存在某一不符合项，但不影响产品整体功能，需让步使用、放行或接受不合格品时，经总工程师批准后填写《信息反馈单》转营销中心与顾客联系得到认可，并在该信息单上明确在 ×月 × 日之前填写意见，如不作回复则作为被接受认可，并作好记录。 4.4按规定程序对不合格品实施处置结束后， 由检验员收回对该不合格品的标识牌子。4.5不合格品处置原则a.返工 ： 采取一定措施后，能满足规定要求的不合格品作该项处置；b.让步接收 ： 采取措施后无法满足规定要求，但能满足预期使用要求的不合格品可作该处置；c.报废： 无法采取措施补救为可用的不合格品可作该处置。 4.6 质量事故责任追究制度4.6.1 品质部负责做好质量施工的责任追究工作，分析导致质量事故发生的责任部门和责任人，并根据责任的大小追究相关部门和人员的责任。4.6.2 质量事故责任追究落实“四不放过”原则，即必须坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过，事故责任者没有受到严肃处理不放过的原则。4.6.3 质量事故责任追究制度的相关要求执行国家和行业的相关法律法规和要求。 4.7 环境和职业健康安全不符合过程分级a) 轻微环境和职业健康安全问题（指员工的违规作业行为）；b) 环境和职业健康安全的事件（指施工、活动过程的管理缺陷，导致或可能导致环境影响、职业健康安全事故的发生）；c) 环境和职业