《无公害铁皮石斛仿生态种植质量管理手册》(42页).doc

文件编号： DYSH/SC 无公害铁皮石斛仿生态种植 质量手册 第A版 编 制：蔡宁乐 审 核：金传高 批 准：金传高 乐清市东亚石斛开发有限公司 2013年3月1日发布 2013年3月1日实施 01目 录 序号 标 题 页码 01 公司简介 02 无公害基地简介 03 主题范围及引用文件 04 质量方针和目标 05 管理和组织结构 1 职责与权限 2 质量手册 3 管理职责 4 资源管理 5 内部审核 6 文件控制程序 7 记录、追踪程序 8 顾客申、投诉处理程序 9 不合格控制程序 10 持续改进控制程序 11 产品召回控制程序 12 产品质量安全追溯控制程序 13 环境管理程序 14 认证标志使用和管理程序 15 投诉和抱怨处理程序 16 员工健康、安全 17 无公害铁皮石斛种植内部罚则 01 无公害基地简介 本公司铁皮石斛基地地处雁荡山区，远离城镇和工业区，四周环山，空气清新，水质清澈，气候温和，四季分明，雨量充沛，光照充足，无霜期长。植被属中亚热带绿阔叶林区，植物种群十分丰富。 铁皮石斛全部采用大棚设施栽培，基质栽培，基质为树皮和石子，没有基质。 02 主题内容及适用范围 本手册阐明了公司的无公害质量方针，描述了无公害质量管理体系，确定了无公害质量管理体系组织结构，规定了各部门的质量职责和权限及工作关系。 本质量手册适用于公司内部的无公害质量管理，也适用于第二方对本公司无公害质量管理体系的认可和第三方无公害质量管理体系认证。 2.目的和范围 2.1目的 对内 通过对原料的安全控制，从而有效的保障终产品安全性，实现对顾客的质量承诺。 对外 向顾客提供质量可靠的产品。 2.2适用范围： 适用产品 本手册适用于公司种植基地所种植的产品。 适用情况 a.公司内部：作为指导企业质量管理体系运行的纲领性文件，确保被全体员工理解、执行和保持。 b.合同环境下：作为向需方进行质量保证的主要体系文件。 c.第三方：对质量管理体系进行评审、审核的主要体系文件。 03 质量方针和质量目标 3.1质量方针 以诚实守信为价值取向，以顾客利益为导向，完善质量保证体系和生产管理体系，持续改进产品和服务质量，更好的满足顾客的需求，以达到顾客的期望，按期交付安全卫生质量合格的铁皮石斛产品。 3.2质量目标 实施科学合理的管理，严格实施检测，加强对源头使用物资的监控，确保产品符合无公害要求，产品出厂合格率100%;顾客满意率98%以上。 04 管理和组织机构 1.组织机构： 公司及下属基地组织机构形成文件，并规定了组织的相互关系。 1 职责权限 1.1 总经理 1.1.1贯彻和执行国家的有关质量安全的工作方针、政策、法律法规及相关的标准； 1.1.2主持制定公司的质量方针、目标和规划，领导建立、保持和改进质量管理体系； 1.1.3批准发布质量手册，建立、健全质量责任制，明确各部门的质量职责； 1.1.4确保公司以客户要求为核心，重视客户的意见和投诉，主持并处理重大质量问题； 1.1.5将工作结果与公司确定的质量目标相比较，决定改进措施，实现持续改进； 1.1.6协调质量管理体系运行中涉及其他公司领导或部门的有关事宜，保证各职能部门和人员的职责得到落实； 1.2管理者代表职责： 1.2.1负责组织实施公司的无公害铁皮石斛体系，监督无公害铁皮石斛质量管理体系的运行情况，并随时解决体系运行过程中出现的问题； 1.2.2负责组织公司内部检查和评审，督促检查各项纠正措施的落实； 1.2.3管理者代表对总经理制直接负责，向总经理报告铁皮石斛质量管理体系的业绩和体系改进的需求，并负责公司铁皮石斛质量管理体系有关事宜与外部的沟通； 1.2.4负责组织编写、修改体系文件，保证体系文件的的不断更新，以适应公司的不断发展壮大，组织对体系的内审和管理评审，批准内部质量审核计划； 1.2.5负责对下属部门进行指导、检查，收集工作意见，对外与相关部门进行联系； 1.3基地部职责： 1.3.1贯彻和落实公司关于基地工作的方针、计划，合理配置种植所需的物资； 1.3.2负责基地无公害铁皮石斛质量管理体系的运行，对体系存在的缺陷及时的与相关人员沟通解决； 1.3.3监督指导种植人员的种植工作，对违反无公害铁皮石斛要求的人或事采取相应的处理措施； 1.3.4负责确定种植所需物资种类，并协助采购人员对所采购物资的质量进行鉴定； 1.3.5负责制定无公害铁皮石斛年度培训计划，组织种植人员进行培训； 1.3.6负责种植所需物资的采购。 1.4 无公害铁皮石斛质量管理小组职责： 1