双辽项目：必威体育官网网址检查表.doc

附件1 中国三峡新能源公司必威体育官网网址管理专项检查表 ） 时间： 检查项目 备注 必威体育官网网址工作领导 责任制 主要负责人是否定期研究必威体育官网网址工作重大问题 否 2 主要负责人是否对必威体育官网网址工作开展提供人力、和物力保障 否 3 分管必威体育官网网址工作负责人是否组织开展必威体育官网网址宣传教育、必威体育官网网址检查必威体育官网网址技术防护、泄密案件查处和考核表彰等工作 否 4 分管业务工作负责人是否及时研究部署必威体育官网网址工作 否 5 分管业务工作负责人是否、指导和检查必威体育官网网址工作开展 否 6 分管业务工作负责人是否和保障必威体育官网网址工作机构开展工作 否 必威体育官网网址制度建设 是否结合工作实际建立必威体育官网网址制度 否 8 必威体育官网网址制度是否有可操作性 否 9 是否根据情况变化及时修订完善相关必威体育官网网址制度 否 必威体育官网网址宣传 教育培训 是否传达学习上级必威体育官网网址工作、文件法规制度 否 11 是否组织涉密人员必威体育官网网址知识技能培训，或按参加公司组织的培训 否 涉密人员管理 12 是否准确界定涉密人员 是□√ 否 13 是否对涉密人员进行审查签订必威体育官网网址承诺书 否 14 是否按照有关规定对涉密人员出国境等事项进行审批 否 无出国人员 15 是否督促涉密人员离岗前清退涉密载体 否 16 是否对涉密人员采取脱密期措施 否 中国三峡新能源公司必威体育官网网址专项检查表 ） 时间： 定密管理 是否制定本单位必威体育官网网址事项范围商业秘密、工作秘密事项）一览表 否 18 定密程序是否并有完整的审批手续 否 19 是否每年定期清理定密事项，对应事项进行解密 否 国家秘密 载体管理 20 载体制作、、传递、复制、使用、保存、维修、销毁等是否符合必威体育官网网址管理规定 否 21 是否根据工作需要确定国家秘密事项的知悉范围 否 22 是否对知悉级以上国家秘密的人员作出书面 是□否 计算机网络和办公自动化 设备管理 是否有处理国家秘密信息的信息系统 否 24 是否有处理国家秘密信息的移动存储介质 否 25 是否建立国家秘密信息的涉密计算机和涉密移动存储介质登记台账，粘贴密级标识，明确责任人设备编号 否 不涉及国家秘密 26 处理国家秘密信息的涉密计算机安装三合一防护系统 否 不涉及国家秘密 27 处理国家秘密信息的涉密计算机笔记本电脑）安装使用具有无限功能的模块和外围设备 否 28 是否未经中央办公厅批准，擅自在计算机信息系统中存储、处理、传输中央文件 否 29 是否有普通手机谈论的违规现象 否 30 涉密与非涉密打印机、复印机、传真机等办公自动化设备交叉使用 否 31 互联网网站是否有必威体育官网网址审查记录 否 32 局域网的动态信息是否必威体育官网网址审查并明确标注信息审核人 是□√ 否 中国三峡新能源公司必威体育官网网址专项检查表 ） 时间： 必威体育官网网址要害部门部位管理 是否按照有关规定对必威体育官网网址要害部门、部位采取人防、物防、技防防护措施 否 34 是否禁止携带手机进入必威体育官网网址要害部位否 35 是否对必威体育官网网址要害部门部位人员采取相应必威体育官网网址管理措施 否 涉外工作 必威体育官网网址管理 6 对外提供文件、物品按规定经过必威体育官网网址审查审批，国家秘密的是否公司必威体育官网网址报告，并与外方签订必威体育官网网址协议 否 37 出国（）是否指定专人负责必威体育官网网址工作，进行行前必威体育官网网址教育，落实各项必威体育官网网址措施 否 无出国人员 38 是否对所属境外分支机构管理工作情况进行监督指导 否 无境外分支机构 填表人： 必威体育官网网址领导小组组长签字： 附件2 中国三峡新能源公司非涉密计算机检查表 ） 时间： 序号 非涉密计算机是否违规 存储、处理国家秘密信息 介质 违规存储国家秘密信息 、微信等即时通信是否存在违规处理、传输信息 签字 是□ 否 是□ 否 是□ 否 2 是□ 否 是□ 否 是□ 否 3 是□ 否 是□ 否 是□ 否 4 是□ 否 是□ 否 是□ 否 5 是□ 否 是□ 否 是□ 否 6 是□ 否 是□ 否 是□ 否 附件3 中国三峡新能源公司涉密计算机检查表 ）人： 时间： 序号 设备名称笔记本） 资产 （2014年1月1日以后的填写） 序列号 日以后的填写号） 违规链接互联网 插入过非涉密介质 插入过 是否违规安装无线网卡 插入麦克风外设设备 签字 笔记本 是□ 否 是□ 否 是□ 否 是□ 否 是□ 否 2 笔记本 是□ 否 是□ 否 是□ 否 是□ 否 是□ 否 3 笔记本 是□ 否 是□ 否 是□ 否 是□ 否 是□ 否 4 笔记本 是□ 否 是□ 否 是□ 否 是□ 否 是□ 否 5 台式机 是□