产品监视与测量程序14.doc

常州今创能源科技有限公司 文件编号：JC/CX014-2010 版本：A/0 文件名称 产品监视和测量控制程序 发行日期：2010-2-27 生效日期：2010-3-1 第1页 共5页 1. 目的 为了确保对产品实现过程进行监视和测量，以验证产品要求得到满足，以确保满足顾客的要求，特制订并执行本程序。 2. 适用范围 适用于本公司对进货产品、过程产品和成品出货的监视和测量。 3. 定义 3.1进货检验：为判定外购物资能否被接收入库而进行的检验。 3.2首件检验：首件检验是在生产开始时（上班或换班）或工序因素调整后（换人、换料、换产品、 换工装、调整设备等）对制造的前5件产品进行的检验。目的是为了尽早发现过程中影响产品质量的系统因素，防止产品成批报废。 3.3过程检验：过程检验（IPQC）指来料入仓后，至成品包装完成之前所进行的质量检验活动。3.4成品检验：指产品加工完成后，入库前的检验。 3.5 出货检验：指入库检验完成后，出货前的检验。 3.6 验证：通过检查提供的客观证据，表明规定要求已经被满足。 3.7 紧急放行：因生产急需来不及按规定要求检验而对产品采取的特许放行。 3.8 让步放行：对不合格品的一种降低接收标准的处置，让步放行产品应保持记录和可追溯性标识。 4. 职责 4.1品质部：负责编制产品监视和测量相关的规程及其他标准文件。 负责对产品（包括原材料、在制品、和成品）的监视和测量及检验记录的保持。 4.2生产部：负责对生产出来的在制品、成品按照策划的要求进行自检和报检。 4.3采购部：负责对外协件、外购件的交检及相关物料证明附件的提交，物料不良的换货及退货处理。 4.4管理者代表：负责产品紧急/让步放行的认定及审批意见的签核。 5. 工作程序 5.1 品质部负责编制各类监视和测量规程，明确监视测量项目、判别依据、监测方法、检测抽样方案、使用的检测设备等，验证产品是否满足设计及规定的要求。 5.2供应商按采购合同上的规格、数量如期交货，并附带其出厂检验记录或材质证明书等相关检验记录及测试报告。 5.3 进货检验 5.3.1外协外购件检查 编制： 审核： 批准： 修改记录 修改时间 更改申请单号 修改人 常州今创能源科技有限公司 文件编号：JC/CX014-2010 版本：A/0 文件名称 产品监视和测量控制程序 发行日期：2010-2-27 生效日期：2010-3-1 第2页 共5页 对购进物资，仓库管理员核对入库单或类似单据，确认品名、规格、数量等无误、包装无损后，挂上待检标识牌或放置待检区，通知进货检验员（IQC）检验； IQC根据检验标准进行全数或抽样检验，并填入进料检验记录，在入库单上填写检验结果； 并根据检验结果对产品进行标识。如判定不合格，则将不合格品隔离放置等待处理。如检验合格，仓库管理员办理入库手续。 IQC按照质量标准或设计图纸要求的内容进行检验，所测量的数据记录在《原材料检验记录》上，并判定合格与否。 任何未经品质部IQC检验合格的产品及原材料，禁止任何部门私自去用于生产。 5.3.2外协外购件紧急放行 当生产急需来不及检验，而产品的检验周期较长时，在可追溯的前提下，经生产部申请并填写《紧急（让步）放行申请单》、经管理者代表批准可以将部分产品予以紧急放行，放行量应以检验周期生产线的用量为限。（《紧急（让步）放行申请单》一式三份，生产部负责传递分发，一份生产部留存，一份交品质部，一份交仓库） 仓库管理员根据批准的《紧急（让步）放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在紧急放行产品上施加“紧急放行”标识；仓库在其后领料单上也应注明“紧急放行”字样。 在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；紧急放行应在《原材料检验记录》上予以记录。不合格时品质部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。 生产车间在使用原材料过程中，如发现有异常或不合格时，应立即停止使用并通知相关部门。必要时需填写《质量信息反馈单》，通报现场检验。生产部应对使用紧急放行的物料加工的产品予以标识控制，在必要时应能进行追溯。 5.3.3 外协外购件让步放行 只有当零部件在不合格项不影响安全性能、装配性能、使用性能及外观要求的前提下，才能让步放行及使用。 当零部件检验不合格，检验员应立即将《来料异常通知单》传递采购部。不合格的物料，如果不能重新安排采购或换货而生产急用时，采购部可以申请并填写《紧急（让步）放行申请单》（附上《原材料检验记录》）、经管理者代表批准可以将部分或全部产品予以让步放行，放行量应以批准的数量为限。（《紧急（让步）放行申请单》一式三份，采购部负责传递分发，一份生产部留存，