关于2011年钦州本级决算的报告.PDF

关于2011年钦州市本级决算的报告 ──2012年6月28日在市四届人大常委会第五次会议上 ───年66月月2288日日在在市市四四届届人人大大常常委委会会第第五五次次会会议议上上 市财政局局长 叶莉梅 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 在市四届人大二次会议上，我受市人民政府的委托，向大会 报告了2011年全市与市本级预算执行情况。近期，2011年市本 级决算已经汇编完成，并经市审计局审计。受市人民政府的委托 ， 我向市人大常委会作2011年市本级决算的报告，请予审查批准。 一、2011年市本级决算总体情况 根据正式编成的2011年市本级决算，财政总收入392,072 万元，财政总支出320,759万元，收入和支出相抵，年终滚存结 余71,313万元，扣除结转下年继续使用的专款70,797万元后， 净结余516万元,实现了收支平衡，略有结余。结转下年继续使 用的专款中有41,204万元是在2011年12月才收到的上级补助 专款，因此未能在当年支出而结转下年继续使用；还有部分专款 按进度拨款原则，因项目跨年度实施而结转下年继续使用。 此外，市本级基金预算总收入223,926万元，基金预算总支 出193,909万元，收入和支出相抵，年终滚存结余30,017万元， 主要是结转2012年继续使用的专项基金。 (一)一般预算收支基本情况。 ((一一))一一般般预预算算收收支支基基本本情情况况。。 2011年市本级一般预算收入 153,094万元，完成预算的 104.94%，比上年增长24.86%。其中,税收收入完成111,446万 - 1 - 元,增长36.52%;非税收入完成41,648万元,增长1.63%。 2011年市本级一般预算支出290,067万元（资金渠道除市 本级一般预算收入153,094万元、调入资金16,771万元以外， 其余120,202万元主要依靠争取上级项目和资金来解决），完成 年度预算（即年初预算加上级追加、当年超短收安排等，以下简 称“预算”）的 80.36%，比上年增长19.81%。其中:科技投入1,472 万元，比2010年增长13.06％, 高于财政经常性收入增长幅度 5.19个百分点, 达到法定要求；教育投入32,849万元，比2010 年增长48.04%，高于财政经常性收入增长幅度40.17个百分点， 达到法定要求；农业投入28,295万元，比2010年增长58.11%， 高于财政经常性收入增长幅度50.24个百分点，达到法定要求。 根据《广西壮族自治区预算监督条例》的规定，现将市本级 总预备费的安排及动支情况说明如下： 2011年市本级年初预算安排总预备费2,700万元(包括预备 费和机动费)，全部动用完毕。总预备费主要用于:公共服务1,398 万元、应急处置625万元、民生支出677万元。 (二)基金预算收支基本情况。 ((二二))基基金金预预算算收收支支基基本本情情况况。。 市本级基金预算总收入223,926万元，其中：当年基金预算 收入197,166万元，完成预算的90.77％，下降29.88%,主要是 国有土地使用权出让金收入下降36.3%、地方水利建设基金下降 78.52%。市本级基金预算总支出193,909万元，其中：当年基金 预算支出178,909万元，完成预算的85.63％，下降33.51%。基 金用于城乡社区事务166,248万元、教育4,719万元、交通运输 4,465万元、农林水事务1,663万元、社会保障和就业550万元 ， - 2 - 其他各项支出1,264万元。 (三）重点支出保障情况。 ((三三））重重点点支支出出保保障障情情况况。。 1.农业。2011年市本级农林水事务支出28,295万元,完成 预算的 78.12%,增长 58.11%。另外专项补助城区农林水事务 31,956万元。重点落实农机购置补贴、种稻直补、农资综合直 补等各类支农惠农补贴，支持水利基础设施建设和灾区农业设施 重建，支持农村安全人畜饮水工程，支持做好农村