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关于常州市20141-9月份预算执行
关于常州市2014 年1-9 月份预算执行
情况及市本级调整支出预算草案的报告
现将全市今年 1-9 月份财政预算执行情况以及市本级调整
支出预算草案的情况汇报如下,请予审定。
一、1-9 月份预算执行情况
今年以来,财政部门围绕市委、市政府确定的重点工程和中
心工作,积极应对严峻复杂局面,切实加强收支预算管理,发挥
财政在稳增长、促转型、调结构、惠民生、促和谐等工作中的职
能作用,促进全市经济社会可持续发展。
年初市十五届人大三次会议批准的全市公共财政预算收入
预算为441.6 亿元,同比增长8%左右;支出预算为378.8 亿元,
同比增长7.6%。
1-9 月份,全市完成公共财政预算收入301.4 亿元,完成年
度预算的67%,同比增长6.05%,增收17.19 亿元,税收占比80%。
其中:税务部门完成公共财政预算收入 249.18 亿元,同比增长
6.34%,增收14.86 亿元;财政部门完成公共财政预算收入52.22
亿元,同比增长4.68%,增收2.33 亿元。
1-9 月份,全市完成公共财政预算支出 283.52 亿元,完成
调整预算的70.91%,同比增长17.7 %,增支 42.63 亿元。其中:
市本级公共财政预算支出完成 71.36 亿元,完成调整预算的
65.72%,同比增长6%,增支4.24 亿元。
— 1 —
今年以来财政收支预算的主要特点:一是公共财政预算收入
增长趋缓。受经济下行影响,今年以来,全市公共财政预算收入
始终保持低位平稳增长。1-9 月全市收入累计增 6.05%,税收占
比80%,均落后于其他省辖市,低增长、低税比特征明显。全市
收入总量列全省第六位,比第七位的盐城高1.57 亿元。二是主
体税种增长动力不强。1-9 月,五大主体税种完成177.95 亿元,
同比增长 6.39%,低于去年同期 1.54 个百分点,占税收收入比
重73.74%。增值税(25% )完成46.63 亿元,增长9.14%,增收
3.9 亿元,如剔除免抵调库和“营改增”因素,增值税实际增长
6.81%;营业税完成60.48 亿元,增长6.27%,增收3.57 亿元。
1-9 月营业税总量占税收收入的25%,但增速低于全省平均5.06
个百分点;企业所得税(40% )完成33.04 亿元,同比增长4.85%,
增收1.53 亿元;个人所得税(40% )完成15.98 亿元,同比增长
0.15%,增收0.02 亿元;契税完成21.81 亿元,同比增长8.26%,
增收1.66 亿元,增速低于去年同期4.16 个百分点。三是制造业
税收增长相对平稳,房地产业税收形势严峻。制造业税收增幅稳
定在6%-8%之间。与全市公共预算收入增长基本同步,但房地产
税收增长乏力,1-9 月累计增长 0.2%,增收贡献度同比下降
40.34%。前三季度全市商品房成交面积、均价分别同比下降
7.17%、9.71%,商品房库存继续增长,至9 月末全市可售商品房
去库存化周期约为27 个月,呈现浓厚的市场观望气氛。四是财
政支出结构进一步优化,重点支出保障到位。在财政收支矛盾突
出的情况下,财政部门突出重点,有保有压,保障重大民生工程、
— 2 —
重大经济建设项目的建设。1-9 月全市支出增幅较去年同期提高
12.91%。科学技术支出增长57%,医疗卫生与计划生育支出增长
49%,社会保障和就业支出增长 35%,文化体育与传媒支出增长
30%,大部分支出增幅超过全省平均水平。
二、全年全市公共财政预算收入及市本级财力情况预测
市人代会通过的2014 年公共财政预算收入预算为441.6 亿
元,比上年增长8%左右。根据1 -9 月份收入完成情况,对照全
年人代会目标任务,四季度尚需完成收入140 亿元,完成今年收
入目标任务艰巨。根据目前的税源情况分析预测,全年税收收入
的增长不容乐观,按照省对市及市对区财政体制预测,市本级全
年基本无新增财力。
鉴于今年以来严峻的财政收支现状,我局先后出台了《常州
市财政局关于进一步加强结余结转资金管理的通知》、《常州市财
政局关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》,采取有效
措施切实盘活存量资金,缓解财政收支矛盾,提高资金使用效益,
集中有限资金用于市委市政府确定的重点支出。
三、市
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