关于广州市2016市本级第三次预算调整方案的报告.PDF

市 十 四 届 人 大 常 委 会 第五十八次会议文件（七）之一 关于广州市2016年市本级第三次 预算调整方案的报告 ——2016 年12 月19 日在广州市第十四届 人民代表大会常务委员会第五十八次会议上 广州市财政局局长 陈雄桥 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 根据我市土地供应计划调整、征地补偿政策变化等情况， 我市拟订了2016 年市本级第三次预算调整方案。现将有关情况 报告如下： 一、政府性基金预算调整 （详见附表1、2 ） 2016 年市本级政府性基金年初收支预算总计均为 717.64 亿元；今年8 月经市人大常委会第55 次会议批准，第一次预算 调整主要是安排省下达我市的新增专项债券31.83 亿元，调整后 收支预算总计均为749.47 亿元；9 月经市人大常委会第56 次会 议批准，第二次预算调整主要是国有土地使用权出让收入安排 — 1 — -1- 支出项目内部之间的调剂，调整后收支预算总计仍维持为 749.47 亿元；本次主要是土地出让金收支预算调整，调整后收 支预算总计均为568.38 亿元，具体调整事项如下： （一）国有土地使用权出让收入调整。 2016 年市本级国有土地使用权出让收入年初预算652 亿 元，截至目前，收入未如预期，主要原因是：（1 ）房地产调控 原因。受今年房地产市场调控影响，我市将部分用地调整至年 底出让，同时增加了竞买资金审查环节，导致出让金收取时间 延迟。（2 ）征地拆迁问题。由于部分原产权人对征地补偿标准 要求不断提高，未就征地补偿标准达成一致，导致部分地块无 法按期出让。鉴此，根据今年土地出让实际情况，建议将市本 级国有土地使用权出让收入预算调整为380 亿元。 （二）国有土地使用权出让支出调整。 2016 年市本级国有土地使用权出让收入安排支出年初预 算669.52 亿元，其中当年收入安排652 亿元，结余资金安排17.52 亿元。第一次预算调整新增专项债券安排支出31.83 亿元，调整 后的支出年度预算为701.35 亿元。第二次预算调整将土地储备 资金36.86 亿元调剂用于垃圾处理设施建设等项目，调整后的预 算总额不变。由于征地拆迁难度加大，部分土地储备未能按计 划推进，导致土地储备支出减少。根据项目执行情况，本次调 — 2 — -2- 减征地和拆迁补偿支出 181.09 亿元，由于收入调减272 亿元， 缺口资金90.91 亿元通过动用历年结余资金解决。调减后，2016 年市本级国有土地使用权出让收入安排支出预算为520.26 亿 元，其中当年收入安排380 亿元，结余资金安排108.43亿元（2016 年年初市本级土地出让收支结余资金125.42 亿元，年初预算已 动用结余17.52 亿元，此次调整追加动用结余90.91 亿元，预计 年终结余16.99 亿元），专项债券资金安排31.83 亿元。本次主 要调整项目如下： 1.调减市土地开发中心征地补偿支出76.27 亿元。此次调减 主要涉及轨道交通沿线地块、旧厂改造地块等几类项目，其中： 三 立交等部分旧厂改造地块因土壤修复未完成等原因导致补 滘 偿支付推迟，调减49.06 亿元；萝岗段等轨道交通沿线部分地块 因土规不符等原因无法收储，调减26.14 亿元。 2．调减空港经济区土地储备资金36.32 亿元。根据空港经 济区管理体制和重点开发区域范围，今年空港经济区重点开发 区域土地由市土地开发中心收储转为空港委集中收储，但由于 空港委土地储备机构于今年下半年才成立，土地储备工作目前 处于起步和过渡阶段，2017 年才