关于德州市205年财政决算和.PDF

关于德州市2015年财政决算和 2016年上半年预算执行情况的报告 —— 2016年 7 月 2 1 日在市十七届人大常委会 第三十四次会议上 德州市财政局局长姜刚 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 我受市政府委托，向会议报告德州市2 0 1 5 年财政决算和 2016年上半年预算执行情况，请予审议。 一 、 2015年财政决算情况 市十七届人大七次会议审查批准了《关于德州市2015年预 算执行情况和2016年预算草案的报告》。现在，经过各级各部 门认真审核编制，2015年全市财政决算已汇编完成。具体情况 如下： ( 一 ) 全市一 般公共预算决算情况 财政收入情况：2015年全市境内财政收入完成264.8 亿元， 其中一般公共预算收入完成182.8 亿元，占预算的96.1% ，比上 年增长6.7% 。主要项目完成情况是：增值税（25% ) 17.5 亿元， 占预算的87.6% ，增 长 3 / 7 % ; 营业税5 5 .4 亿元，占预算的 1 1 8 .9 % , 增长2 9 .1 % ; 企业所得税（40% ) 1 2 亿元，占预算的 8 0 .5 % , 下降 1 0 .3 % ; 个人所得税（40% ) 2 .9 亿元，占预算的 97.2% , 增长8 .6 % ; 城镇土地使用税14.6 亿元，占预算的102% ， 增长1 8 .3 % ;行政事业性收费1 4 .9 亿元，占预算的86.4% ，下 降 16.4% 。 财政支出情况：全市一般公共预算支出完成337.8 亿元，占 预算的112.3% ，比上年增长22.7% 。主要项目完成情况：一般 公共服务25.7 亿元，占预算的109.3% ，增长17.2% ; 教育支出 6 1 亿元，占预算的109.5% ，增长1 5 .9 % ;社会保障和就业44.5 亿元，占预算的112% ，增长 2 3 .8 % ;医疗卫生与计划生育33 亿元，占预算的100.3% ，增长8 .2 % ;农林水事务4 0 .6 亿元， 占预算的100.3% ，增长1 1 .4 % ; 城乡社区事务50.8 亿元，占预 算的 151.4% , 增长 69.6%„ 收支平衡情况：公共财政收入总计544.9 亿元，其中：一般 公共预算收入182.8 亿元，税收返还补助11.4 亿元，省各项结算 补助136 亿元，地方政府新增一般债券收入、调入资金及上年结 转等收入214.7 亿元。公共财政支出总计532.6 亿元，其中：一 般公共预算支出337.8 亿元，上解省支出23.2 亿元，地方政府债 券支出170.2 亿元，安排预算稳定调节基金1.4 亿元。收支相抵， 结转下年支出12.3 亿元。 ( 二）市级一般公共预算决算情况 财政收入情况：2015 年市级一般公共预算收入完成16.8 亿 元，占预算的133.9% ，比上年增长62.4% 。主要项目完成情况: 增值税（25% ) 1 .9 亿元，占预算的123.4% ，增长26.1% ; 营业 税 1 .2 亿元，占预算的498.6% ，增长657.5% ;企业所得税(40% ) 0 .8 亿元，占预算的71.4% ，下降2 6 .4 % ;行政事业性收费2.9 亿元，占预算的84.2% ，下降1 0 .1 % ; 国有资源（资产）有偿使 用收入2 .4 亿元，占预算的279.5% ，增长272.7% 。 财政支出情况：2 0 1 5 年市级一般公共预算支出完成（不含 上级专款6 / 7 亿元）6 0 .7 亿元，占预算的115% ，比上年增长 89.3% 。主要项目完成情况：一般公共服务4 .7 亿元，占预算的 105% ，增长61.8% ;社会保障和就业6.1 亿元，占预算的117.6% ， 增长9 5 .7 % ;医疗卫生与计划生育2 .5 亿元，占预算的111.3% ， 增 长 4 5 % ; 城乡社区事务1 8 亿元，占预算的194.3% ，增长 3 0 6 .6 % ;农林水事务2 .4 亿元，占预算的100.1% ，增长17.2% 。 收支平衡情况：市级一般公共预算收入1 6 .8 亿元，加上级 补助等转移性收入2 6