关于德州市德城区216年财政预算变更情况的报告.PDF

关于德州市德城区 2016 年财政预算变更情况的报告 2016 年12 月27 日在德城区第十六届 人大常委会第39 次会议上 德城区财政局局长 刘安国 主任、副主任、各位委员： 我受区政府委托 ，提请常委会议变更2016 年财政预算， 请审议。 一、2016 年公共财政预算变更情况及原因 （一）全区预算变更情况 财政收入。本届人代会第六次会议批准2016 年全区地 方财政收入预算为220907 万元 ，建议变更为182000 万元， 占预算的82.39%。 财政支出。本届人代会第六次会议批准全区灶内支出预 算为 180111 万元，建议变更为 167800 万元，占预算的 93.16%。支出变更主要是根据财力安排支出，由于收入减 收的原因造成财力减少，因此支出减少。 （ ）区本级预算变更情况 财政收入。本届人代会第六次会议批准区本级收入预算 1 页 为95615 万元 ，建议变更为81000 万元 ，占预算的84.71%。 财政支出。本届人代会第六次会议批准区本级灶内支出 预算为126637 万元，总数不作调整 ，科目之间作调整。 (三)全区及区本级收入预算变更的主要原因 今年 ，全面推开营改增试点 ，调整中央与地方税收分成 比例 ，继续受税收优惠政策增加、保险业营业税政策调整、 税源结构不够合理等诸多不利因素的影响,财政增收面临着 前所未有的困难和挑战。一是自今年5 月份开始实施了调整 中央与地方增值税收入划分过渡方案 ，其中 ：增值税收入中 央与地方划分比例由此前75:25 变成50:50 ，营业税及营改 增收入由此前的100%入地方国库调整为中央与地方50:50。 因调整中央与地方税收分成比例减少税收14000 万元。二是 因营业税减收造成教育费附加、水利建设基金等其他附加税 收收入减少2000 万元。三是国家政策调整致使减收因素增 多 ，客观上影响了收入的增长。当前，转方式、调结构步伐 加 ，各项结构性减税及各项税收优惠政策相继出台，其中 ， 保险业营业税政策性调整减收 2000 万，小微企业落实税收 优惠政策、个体工商业户纳税起征点提高 ，也对我区税收增 长带来了巨大压力。四是部分金融企业外迁、工业企业外迁 或 停形成税收减少。今年阳光财险、永诚财险、永安财险 等企业的搬迁 ，以及晶峰公司、振华公司、振兴废旧物资、 2 页 福盛钢铁等企业的停产注销造成减收 1700 多万元。五是行 政性事业收费收入政策性减少。根据财政部取消、停征和免 征部分行政事业性收费的通知 ，我区动物及动物产品检疫 费、森林植物检疫费等十个收费项目取消收费 ，司法局公证 处原公证费收入转为经营服务性收费 ， 孩政策放开后社会 抚养费征收大幅度减少，行政性事业收费收入政策性减少 1100 多万元。 （四）区本级支出预算科目调整的主要原因 在保证区本级支出预算总体上正常执行的同时 ，坚持 “保工资、保运转、保民生”的指导思想 ，贯彻厉行节约的工 作要求 ，做到有保有压、增减并重。主要支出项目调整情况 如下 ：进一步提高干部职工收入水平 ，兑现晋级晋档工资、 物业补贴、调整基本工资、住房公积金缴存基数、落实职位 与职级并行政策 ，相应增加了各类支出科目的支出规模。由 于检法司部门非税收入减少的影响 ，原非税收入安排的支出 项目压减，公共安全支出由 8774 万元调整为 6100 万元， 占预算的69.76% ；因“大班额”上级补助资金增加教育支出由 40158 万元调整为43483 万元 ，占预算的104.36% ；支持 医疗卫生事业发展 ，加大公立医院改革投入，医疗卫生支出 由21144 万元调整为22900 万元，占预算的108.34% ；因 加大向上争取力度 ，环境综合整治项目由区本级支出改为上 3 页 级专款安排，节能环保支出由 530 万元调整为 170 万元， 占预算的 32.26% ；老旧住宅小区综合整治项目按照上级政 策要求支出科目变更为住