关于江油市2016财政预算执行情况.PDF

关于江油市2016年财政预算执行情况 和2017年财政预算 （草案）的报告（书面） （2017年2月16 日在市十八届人民代表大会第二次会议上） 市财政局局长 程 忠 各位代表： 我受市人民政府委托，向大会报告江油市2016年财政预算 执行情况和2017年财政预算草案，请予审查，并请各位代表提 出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督 指导下，财政积极应对增长乏力、经济下行的严峻形势，认真贯彻 中央、省、市各项稳增长政策措施，牢牢把握稳中求进工作总基 调，努力发挥财政职能作用，积极依法组织财政收入。全市经济 社会持续稳定发展，财政运行总体平稳，财政收支预算基本完成。 （一）全市财政收支预算执行情况 1.全市一般公共预算收支执行情况 全市一般公共预算收入实现 176391万元，完成调整预算 176200万元的100.1%，比上年增长8.1%。全市一般公共预算支 出实现382040万元，完成调整预算373656万元的102.2%，比 上年增长3.7%。支出结构持续改善，全市民生保障支出195800 - 1 - 万元，占一般公共预算支出的比重为51.3%，提高4.1个百分点； 行政成本支出137661万元，占一般公共预算支出的比重为36％， 其中：三公经费支出3862万元，比2015年下降22%。 平衡情况：全市一般公共预算收入176391万元加上中央、 省转移支付补助收入215261万元、地方政府一般债务转贷收入 59700万元、上年结余资金4378万元(成品油价格改革补贴、公 路安保工程、贫困户住房建设贷款分险基金等)、调入预算稳定 调节基金214万元等收入后，可供安排的收入总量为455944万 元。收入总量减去当年支出382040万元、上解上级支出9182万 元、一般债务还本支出60700万元、援助布拖县支出800万元、 安排预算稳定调节基金191万元等支出452913万元后，全市结 余资金3031万元 （自然灾害生活救助、金融机构涉农贷款增量 奖励和定向费用补贴、“粮安工程”危仓老库维修等），主要是因 项目跨年实施需要结转下年继续使用。 2.全市政府性基金收支预算执行情况 全市政府性基金收入实现 163715 万元，完成调整预算 163700万元的100.01%，比上年增长5%，加上中央、省转移支 付补助收入6785万元、地方政府专项债务转贷收入67600万元、 上年结余资金678万元 （移民后期扶持、土地整理项目等）等收 入后，可供安排的收入总量为238778万元。收入总量减去当年 支出227929万元、上解上级支出642万元、专项债务还本9900 万元等支出238471万元后，全市结余资金307万元 （农田水利 - 2 - 建设、国有企业破产改制等），全部为上级专项，需要结转下年 继续使用。 3.全市国有资本经营收支预算执行情况 全市国有资本经营预算收入实现302万元，完成调整预算 302万元的100%，比上年增长8%，加上中央、省转移支付补助 收入3783万元，可供安排的收入总量为4085万元。支出4085 万元，实现了收支平衡。 4.全市社保基金收支预算执行情况 全市社保基金预算收入实现54111万元，完成调整预算的 105.9%，加上上年结余资金后，可供安排的收入总量为101566 万元。全市社保基金预算支出实现43348万元，完成调整预算的 95% （因14300余名失地农民参加企业养老保险，本年停止发放 养老金，导致实际支出小于调整预算数），主要用于城乡居民养 老保险和新型农村合作医疗方面。收入总量减去当年支出后，全 市累计结余资金58218万元,主要为城乡居民养老保险结余，因 城乡居民缴纳养老保险后，要退休才开始领取养老金。 （二）市本级财政收支预算执行情况 1.市本级一般公共预算收支执行情况 市本级一般公共预算收入实现135549万元，完成调整预算 132200万元的102.5%，比上年增长15.1%。市本级一般公共预 算支出 （剔除上级专项、上年结转）实现256461万元，完成调 整预算255950万元的100.2%。