关于瑞金市2016全市和市本级预算执行情况.PDF

关于瑞金市2016年全市和市本级预算执行情况 及2017年全市和市本级预算草案的报告(书面) ——2017年2月8 日在瑞金市第六届人民代表大会第二次会议上 市财政局局长 钟亮 各位代表： 受市人民政府委托，我向大会报告2016年全市和市本级预算 执行情况及2017年全市预算草案，请予审议；向大会报告2017 年市本级预算草案，请予审查批准。并请各位市政协委员和列席 会议的同志提出意见。 一、2016年全市和市本级预算执行情况 2016年，在市委的正确领导和上级财政部门的精心指导下， 在市人大、市政协的监督支持下，市财政部门深入贯彻中央、省、 赣州市经济工作、财政工作会议精神，主动适应经济发展新常态， 坚持稳中求进的工作总基调，认真落实 “解放思想、内外兼修、 北上南下”的实践路径和突出打好 “六大攻坚战”的战略部署， 着力做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、优生态、防风险等 各项工作，较好完成了财政工作任务，推动 “十三五”实现良好 开局，奋力迈出 “振兴经济、决胜小康、打造龙头”新步伐。 （一）全市预算执行情况 1.一般公共预算执行情况 全市财政总收入完成175132万元，完成预算的100.1%，同比 增收16074万元，增长10.1%。其中：国税62902万元，完成预算 的125.8%；地税78175万元，完成预算的78.2%；非税 34055万 - 1- 元，完成预算的136.2%。 全市一般公共预算收入124542万元，完成预算的96.7%，同 比增收7465万元，增长6.4%。其中：国税27999万元，完成预算 的162.1%；地税64156万元，完成预算的72.8%；非税 32387万 元，完成预算的138.4%。 全市一般公共预算支出完成432986万元，完成调整预算的 150.8%，同比增支62494万元，增长16.9%。主要支出项目预算执 行情况是：一般公共服务支出38219 万元，完成调整预算的 135.2%；公共安全支出17129万元，完成调整预算的152.4%；教 育支出101802万元，完成调整预算的156.6%；科学技术支出10735 万元，完成调整预算的22.84倍；文化体育与传媒支出5160万元， 完成调整预算的202.4%；社会保障和就业支出66522万元，完成 调整预算的129.8%；医疗卫生与计划生育支出45519万元，完成 调整预算的107%；节能环保支出3597 万元，完成调整预算的 131.5%；城乡社区支出20725万元，完成调整预算的122.1%；农 林水支出69757万元，完成调整预算的259.4%；交通运输支出3857 万元，完成调整预算的321.4%；资源勘探电力信息等支出8564 万元，完成调整预算的97.8%；商业服务业等支出6838万元，完 成调整预算的277.4%；金融支出946万元，完成调整预算的17.52 倍；国土海洋气象等支出1954万元，完成调整预算的127%；住房 保障支出27692万元，完成调整预算的326.4%；粮油物资储备支 出955万元，完成调整预算的149.9%;债务付息支出2990万元， 完成调整预算的113%；债务发行费用支出25万元，净增25万元。 -2 - 全市一般公共预算支出432986万元，比调整预算数287153 万元增加145833万元，主要原因:一是上级补助收入比年初提前 告知数增加95264万元，主要是：老少边穷财政扶贫资金 16050 万元，均衡性转移支付补助增量补助7347万元，中央财政城镇保 障性安居工程专项资金7318万元，赣南等原中央苏区转移支付资 金 6087 万元。二是上级安排我市新增地方政府债券转贷收入 18927万元，相应增加支出18927万元。三是调入资金35900万元， 相应增加支出35900万元。 需要说明的是：（1）收入方面：国税部门收入完成62902万 元，超预算完成目标任务50000万元的125.8%，地税部门收入完 成78175万元，完成目标任务100000万元的78.2%，主要是因“营 改增”政策的全面推开，国地税部门收入任务进行了内部调整， 调整后，国税年度收入目标任务为67880万元，地税年度收入目 标任务为82120万