生产经营单位安全生管理持续改进与综合考核企业自评表.doc

生产经营单位安全生产管理持续改进与综合考核企业自评表 （2011年度） （草 稿） 天津港保税区、空港经济区 安全生产委员会 2011.10企业自评说明 1．企业安全管理部门的相关人员填写自评表和企业基本情况汇总表； 2．第一部分自评表主要分为两部分填写； （1）所有考评企业需要填写自评总结表和企业通用自评表格； （2）针对各行业制定的现场专业自评表，需要考评企业进行相对应的自评。如属于仓储物流企业，则选择填写附表5仓储物流企业现场自评表； 3．对于自评表内为生产经营单位的不涉及项，用“”标出； 4．考评中属于否决项不合格的，最终考评等级不能为A级； 5．第二部分为基本情况汇总，需要分别填写表1——表12的相关内容。 目 录 一、生产经营单位安全生产管理持续改进与综合考核自评总结表 1 通用自评表 2 附表1机械加工企业现场自评表 21 附表2冶金企业现场自评表 29 附表3危险化学品生产、储存企业现场自评表 34 附表4仓储物流企业现场自评表 40 附表5喷涂区域现场自评表 44 二、企业基本情况汇总 49 1. 生产经营单位基本状况 49 2. 安全生产管理制度 50 3. 特种设备登记表 53 4. 从业人员持证情况登记表 54 5. 危险辨识及控制措施登记表 56 6. 主要生产工艺情况 57 7. 安全设施（设备）检测记录 58 8. 危险化学品登记表 59 9. 职业健康管理基本情况 60 11. 生产安全事故调查处理记录 61 12. 安全档案明细 62 一、生产经营单位安全生产管理持续改进与综合考核自评总结表 企业名称： 企业地址： 电话： 传真： 邮箱： 自评组长： 成员： 自评分数： 自评情况概述： 企业通用自评表 考核内容 应得分 实得分 问题点 1目标（40分） （自评得分 ： 分） 考核要素 一、目标制定 1、制定总体安全生产方针和战略目标； 5 2、制定年度安全目标；（否决项） 10 3、安全生产方针、目标满足标准要求； 3 4、从业人员不了解安全生产方针与目标。 2 考核要素 二、目标考核 签订各级组织的安全目标责任书； （否决项） 10 2、安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得； 5 3、制定安全生产指标和考核办法。 5 2 组织机构和职责（60分） （自评得分 ： 分） 考核要素 一、负责人 1、明确第一责任人的职责；（否决项） 10 2、主要负责人掌握安全生产法规定的职责；（否决项） 10 3、健全安全生产体质和机制； 2 4、主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报； 2 5、形成会议记录或纪要； 2 6、安全生产问题需要及时解决。 2 考核要素 二、组织机构 1、建立安委会，并有正式安委会组成文件； 2 2、按规定设置安全生产管理部门或配备安全生产管理人员；（否决项） 10 3、按规定比例配备注册安全工程师。 2 考核要素 三、职责 1、建立健全主要负责人、各级管理人员、从业人员的安全职责； 2 2、建立健全安全职责与其所在岗位职责； 2 3、相关人员对其安全职责掌握了解。 2 4、建立健全各管理部门的安全职责； 2 5、安全生产责任制内容与部门安全职责相匹配； 2 6、主要负责人了解安委会安全职责； 2 7、有关人员需了解本部门的安全职责。 2 8、建立安全责任考核机制； 2 9、考核制度对各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩。 2 3 安全生产投入（20分） （自评得分 ： 分） 考核要素 安全生产投入 1、按要求提取安全生产费用；（否决项） 10 2、规定安全生产费用的使用范围； 4 3、安全生产费专款使用，用不得挪作他用； 2 4、建立安全生产投入财务台账； 2 5、安全生产费用定期向职工代表大会、职工大会、股东大会报告和接受监督。 2 4 风险管理（60分） （自评得分 ： 分） 考核要素 一、风险评价及控制 1、风险评价管理内容应包括风险评价的目的、范围和准则； 2 2、明确风险评价涉及到的各部门及有关人员的职责； 2 3、从业人员应了解风险评价制度的内容； 2 4、风险评价范围应符合标准要求； 2 5、新建、改建、扩建项目未按规定进行安全评价； 5 6、评价单位的资质应符合要求； 1 7、建立作业活动清单、设备设施清单； 2 8、按规定的频次和时机开展风险评价； 2