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内审检查（生产部门） 4．2．4 记录标识、表格形式、编号方式有无统一 质量体系相关表单有无管制 记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确） 是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等） 所登记的记录是否予以明确控制 有无规定记录保存期限 记录形式是否符合体系运作过程 6．3 设备管理有无流程图 设备有无编号登记（资料），有无设备登记一览表？ 设备验收时附件及说明有无存档 设备验收时功能测试有否记录 设备上有无《设备卡》 设备上是否挂作业指导书？作业员是否按指导书作业？ 设备是否定期保养？有否记录？ 各指定人员有否对机器进行日常点检并记录 设备不能正常运转时，是否挂牌标示？ 设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？ 设备维修是否有记录？ 生产所有工夹具是否有效管理？] 6．4 环境 有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？ 有哪能些重要环境（人、物） 有无制作安全手册对员工进行安全教育培训 工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好 工作场所5S 工作场所有无安全标志、危险标志等设施 7．1 产品实现策划 产品质量的特性目标要求是否清楚，在哪些文件中有体现 有无工艺流程，哪能些过程需要验证 验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清楚 产品实现过程有无策划（有无流程） 7．5．1生产流程 是否制定各产品的作业指导书 产品是否有指导书及控制文件 是否按规定使用和维护设备 有否生产需要的监视和测量装置？（有无验收，有无超过使用期） 有无建立生产过程失控改善措施，怎样应付不合格品的产出 对工序更改有无经过评审 有无规定交付实施过程条件，方式？有无产品交付记录 怎样保证重要工序是按质量计划实施，怎样去重点控制（电镀、铣槽、倒角等） 7．5．2 过程确认 生产和测量设备准确度和精密度怎样保证 设备设定有无具体化、文字化（车床转速） 对操作人员技能、资格有否培训、有无考核，是否合格胜任。 有无证实设备能满足产品要求 原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认 请试述所在部门流程 订单是怎样接受（生产通知单） 物控依据什么做生产安排依据（生产排程、车间负荷） 超领怎能样作业 报废怎样作业 跟催生产进度依据是什么（《生产排程》《出货排程》） 生产所需物料、工夹具有无安排领取或自做 生产使用工艺文件、资料、产品样版是否齐全 7．5．3标识和可追溯性 是否采用适当方法防止产品混淆，混用 产品标识和状态标识责任人 原材料、半成品，成品的产品进行标示 原材料、半成品成品状态标示进行 怎样进行追朔，追溯是否有效 7．5．5产品防护 是否有对生产物料进行核算 产品标识是否符合要求，危险品是否有标示 7．6监视和测量装置控制 仪器是否指定专人使用 所有监视和测量设备是否均由品管部查收 所有量具是否有表示量具准确性和状态的标识 8．2．3过程监视 过程监视和测量的范围有哪些 未满足要求是否采取纠正措施 8．3 不合格品控制 有无不合格品控制程序 首检不合格品如何控制 内审检查（仓库） 4．2．4 记录控制 记录标识、表格形式、编号方式有无统一 质量体系相关表单有无管制 记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确） 是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货） 所登记的记录是否予以明确控制 有无规定记录保存期限 记录形式是否符合体系运作过程 7．5．3 标识和可追溯性 是否采用适当方法防止产品混淆、混用 产品标识和状态标识责任人 原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示 怎样进行追溯，追溯是否有效 7．5．4 顾客财产 公司顾客财产有哪些？有否进行识别和保护 当发现顾客提供原材料不良时，怎样进行处理/ 仓库怎样对公司顾客财产进行管理（标识、建账、保管） 7．5．5 产品防护 运输工具负荷有无标识 是否有对生产物料进行核算 产品标识是否符合要求，危险品是否有标示 8．3 不合格品控制 有无不合格品控制程序 进料不合格品如何控制 内审检查（生管） 4．2．4 记录控制 记录标识、表格形式、编号方式有无统一 质量体系相关表单有无管制 记录填写是否按要求（真实、及地、清晰、正确） 是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货） 所登记的记录是否予以明确控制 有无规定记录保存期限 记录形式是否符合体系运作过程 7．4．1 简述采购流程（原材料） 有否对同类型供应商地行评价、选择、有无评定及选择标准 有无合格供应商名单并经批准 生管部根据什么来核对供应商交货状况 怎样才算一份有效采购单 对从生产线上退回来的原材料应该怎样处理 外发加工流程图是怎样 当交期交量变化时怎样处理/（变更单） 有无对供应商进行级、删减、是怎样做、做的怎样 有无对供应商进行评审，目前公司合格供应商是怎样确定的 7．5．2 过程确认 订单是怎样接受（生产通知单） 物控依据什么做和平安