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物料接收控制程序 1 目的和范围 责任 程序 PUR负责下采购订单给VENDOR 采购订单跟进控制 交货计划控制 物料接收/储存/发放 订单成本控制 多料/呆料处理 时效性物料/温湿控物料管理 客户退货流程处理 报废物料 TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围 本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。 本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，IMPORT料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点 3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有 入AS/400系统计账， 3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少/遗失/转换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，PMC主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件 ) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4.7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 PMC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接收订单时PMC进行G/P分析，将不符合利润中心要求之 订单提交利润中心讨论解决。 PMC定期RUN MRP并严格执行各客户之WINDOW PLAN,即客户规定的下达订单/FORECAST的时间点及订购物料 的方式，控制多料的产生。 3.5.3 根据所接订单或F/C订购物料，从料/量上做到准确无误，每周检查MRP报表，定期检查LOT SIZE，LEAD TIME。 3.5.4 对DMTR单进行核对与调查然后签批，以控制物料损耗之成本。 3.6 多料/呆料处理 3.6.1 PCN/DCN变更多料处理 RND发出PCN或DCN，PMC根据其判定责任单位，发文给相关部门处理，文件内容必须包括损失物料P/N、数量、 金额、责任单位。如果责任单位为客户时，PMC发文通知MKT，MKT必须在两天内确认数据并反馈给PMC；如果 责任单位为？？？RND或其它部门，PMC直接发文通知会计部要求报废。 3.6.2 客户订单或F/C变更导致多余物料（流程图见附录2） 由于客户变更订单，将会产生多余物料，PMC在接到变更时，将多余物料清单提供给PUR及MKT；由采购部将OUTSTANDING P/O取消情况整理（其中LOCAL物料需提供包括WIP状况，进口物料不计WIP，以成品PO计）；反馈给PMC和MKT。 3.6.2.2 PMC最后将多余物料清单提交给MKT。对于时效性物料，IQC将提供一份时效性物料类别明细，MKT可根据此清单判断时效性物料。 MKT在两周内与客户协商处理意见（其中包括客户是否负责，或以后有订单情况）并通知PMC。如果没有收到明确的订单生产日期，则PMC在收到MKT答复1个月内将物料报废到W7仓，三个月后如仍无需求，则作报废处理。 由于客户变更FORECAST，导致客户授权购买的物料多余。从客户变更F/C时起如三个月无订单或F/C消化，PMC将发文通知MKT，MKT必须在两周内回复最终处理意见。否则PMC直接发文给会计部要求报废处理或暂由原材料仓转到费品仓。 3.6.2.5 所有报废的物料，均由PMC开出DMTR，将物料由原材料仓提出报废以消除电脑账和会计账目。 3.6.3 D