执行情况及2016年州和州级财政预算（草案）的报告.PDF

临夏回族自治州2015 年全州和州级财政预算 执行情况及2016 年全州和州级 财政预算（草案）的报告 —2016 年4 月19 日在临夏回族自治州第十四届 人民代表大会第六次会议上 临夏州财政局 各位代表： 我受州人民政府委托，向大会报告 2015 年全州和州级财政 预算执行情况及2016 年全州和州级财政预算（草案），请审议， 并请各位政协委员和列席人员提出意见。 一、2015 年全州和州级财政预算执行情况 2015 年，在州委的科学决策、坚强领导和州人大、州政协的 监督指导下，我们认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五 中全会精神，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风 险，全面落实州委总体发展思路和决策部署，坚持依法理财，加 大收入征管，规范财政管理，保障改善民生，全州经济社会保持 了平稳较快发展，州十四届人代会第五次会议批准的预算全面完成。 （一）一般公共预算执行情况 1.收入预算执行情况。全州一般公共预算收入完成16.6亿 元，占预算的103.3%，同比增长16.7%。其中：州级(含开发区) 1 完成1.51亿元，占预算的113.1%，同比增长22.1%。分县（市） 完成情况：东乡县0.69亿元，同比增长24.7%；积石山县1.25亿 元，同比增长18.5%；临夏县1.48亿元，同比增长17.8%；康乐县 1.05亿元，同比增长16.4%；永靖县3.61亿元，同比增长16.4%； 广河县1.13亿元，同比增长15.2%；临夏市4.53亿元，同比增长 14.7%；和政县1.35亿元，同比增长14.6%。 2.支出预算执行情况。全州一般公共预算支出完成175.6 亿 元，占变动预算的 99.2%，同比增长 13%；州级(含开发区)支出 完成18.1 亿元，同比增长16.7%。全州一般公共预算支出中，教 育支出 33.9 亿元，占支出的 19.3%；社会保障和就业支出 31.5 亿元，占支出的17.9%；农林水事务支出26 亿元，占支出的14.8%； 医疗卫生与计划生育支出19.5 亿元，占支出的11.1%；住房保障 支出8 亿元，占支出的4.5%。 3.预算稳定调节基金设立情况。按照《预算法》要求，通过 调入政府性基金、安排超收收入和结余资金，全州设立预算稳定 调节基金1.9 亿元，其中：州级0.7 亿元。 （二）政府性基金收支情况 全州政府性基金预算收入12 亿元，增收0.6 亿元，同比增长 5.4%，支出 20.1 亿元，同比增长 31.7%。其中：州级收入(含开 发区)0.2 亿元，支出(含开发区)1.1 亿元。 （三）政府债务置换情况 2015年，省上为降低地方政府债务成本，缓解偿债压力，下 达我州政府置换债券额度4.9亿元，对全州到期和逾期债务本金 2 进行置换，其中：临夏市1.3亿元，广河县1.28亿元，临夏县1亿 元，永靖县0.66亿元，东乡县0.39亿元，积石山县0.18亿元，和 政县0.09亿元。 （四）社保基金收支情况 全州社保基金上年滚存结余13.3 亿元，当年收入21.3 亿元， 当年支出19.1 亿元，年末滚存结余15.5 亿元，其中：州级上年 滚存结余1.4 亿元，当年收入3.6 亿元，当年支出3.6 亿元，年 末滚存结余1.4 亿元。 （五）全州政府债务限额管理情况 2015 年，省财政厅核定我州政府债务限额 41.3 亿元（一般 债务限额 31 亿元，专项债务限额10.3 亿元），截至2015 年底， 全州政府债务余额 37.38 亿元（一般债务余额28.97 亿元，专项 债务余额8.41 亿元），其中：州级政府债务限额3 亿元，政府债 务余额 2.83 亿元，全州各级政府债务余额均未超出批准的债务 限额。 以上是预算执行的快报数据，待2015 年财政决算完成后，部 分数据还会有所变化，届时再按程序向州人大常委会报告。 （六）主要工作完成情况 在预算执行中，我们全面落实州