08 安全文档管理细则.docVIP

安全文档管理细则 1 安全生产相关文件 安全生产相关文件包括各项安全规章制度、管理细则、操作规程、技术标准等 序号 工作事项 工作标准 责任部门/责任人 1 文件编制与审核 各部门编制各项安全生产相关文件，考虑以下因素： 国家政策和社会发展需求法律法规标准规范国家批准的国际公约和标准风险评估结果或隐患排查治理的情况管理的流程与控制要求相关方要求与企业发展相关的外部信息，如行业要求等企业文化及企业管理的惯例等 2 文件发布 通过OA等正式文件下发，范围应覆盖所有相关部门和个人 确保运行的管理细则、操作规程等文件均为有效版本，过期或作废文件要及时销毁 人力资源行政部 3 培训 文件发布后对相关人员培训合格后上岗 4 文件评审 每年3月31日前对法律法规、标准规范、操作规程的执行情况和适用情况 5 文件修订 根据情况、安全检查问题、安全事故案例、绩效评定结果等，对修订当，需对进行修订 国家安全生产法律法规、规程、标准废止、修订或新颁布时 生产设施新建、扩建、改建时 工艺、技术路线和装置设备发生变更时 上级安全监督部门提出相关整改意见时 安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时 分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时 其它相关事项 2 安全生产相关资料档案 2.1安全生产相关资料实行档案管理 工作事项 工作标准 责任部门/责任人 资料归档 安全生产相关资料应及时归档保存 主要负责以下档案的管理： 安全生产法律法规、标准及其相关要求；酒店安全生产责任制；接受安全监督执法检查资料；安全“三同时”有关资料；消防安全管理档案。酒店级安全会议记录、台帐、档案应注明日期（包括修订日期），标识明确检索、保存周期、保存形式和处置 人力资源行政部 负责对下列安全生产资料的档案管理：主要安全生产文件；培训记录；班前会记录；部门安全生产会议记录；安全活动记录；关键设备设施、特种设备档案；关键设备设施档案；应急演练信息；技术图纸；高危作业许可证；承包商相关审查记录；维护校验记录 各部门 档案贮存 设置专门的档案库档案库要防火、防盗、防潮、防光、防鼠、防虫、防尘、防污染等安全管理 人力资源行政部 档案借阅 按权限借（查）阅/复制（具体权限按业务规定） 监督查阅过程，亲自复制档案 审查、核对归还档案 档案管理员 回收与销毁 发放新版文件时，回收旧版文件，加盖“作废”章按规定期限保存（附件4《文件发放/回收登记表》） 定期鉴定档案，保存期限已满的按规定进行销毁 填写《文件销毁申请单》（附件3）审批 二人以上在指定地点销毁 人力资源行政部 2.2各类档案具体内容 序号 类别 具体内容 1 安全生产法律法规、标准及其相关要求 安全生产法律法规及其标准：国家安全生产法律、国务院行政法规、国务院部门法规、地方法规、国家标准、行业标准；国际劳工组织公约等 政府（国家、省市、国资委）下发的关于安全生产方面的文件、通知、领导讲话等 上级（集团、系统总部）下发的关于安全生产规章制度、文件、规定等 2 酒店安全生产责任制、各项规章制度 酒店主要负责人、分管负责人、各部门、各岗位人员安全生产责任制 各安全管理操作细则 各工种、岗位、设备安全操作规程 酒店应急救援预案 各类安全责任制、安全管理操作细则及操作规程实施、修订及作废的文件 3 接受安全监督执法检查方面的内容 接受各级政府及行业主管部门监督检查所发的安全监察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书 酒店落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录 接受安全监督执法方面的其他文件、文书和记录 4 安全检查及事故隐患整改 安全检查、隐患排查工作计划 日常检查，隐患排查检查记录及整改处理情况记录 月度、季度及年度检查记录及处理情况记录 隐患整改通知单、台帐、酒店下发的隐患整改计划、施工方案、安装验收清单、隐患整改验收报告、各类隐患排查整治报表记录等 各项检查的总结汇报材料及其他与安全检查相关的材料 5 安全教育 酒店年度安全培训计划 酒店主要负责人、中层管理人员、安全管理人员安全培训的记录 新员工进场三级教育档案、转岗、复岗教育、职业健康教育、全员教育等 特种作业人员和特种设备作业人员资格证书 应急救援预案演练记录及总结 日常安全宣传、教育培训记录及总结 6 安全投入方面、安全技术措施项目 全年安全生产投入的费用计划 安全、宣传、教育培训投入的情况记录 隐患整改方面的投入记录 防护用品方面的投入记录 安全生产防护设备、设施方面的投入记录 年度安全措施费用使用情况汇总、经费决算付款凭证、材料领用单凭证、安全技术措施项目的验收报告 安全评价、职业安全健康管理体系建设、制度建设及安全生产管理代理方面的投入 其他与安全有关的投入 7 工伤保险 参加工伤保险员工的名单