5-从系统面看品管问题点.pptx

半年度系统查核整体说明 1 各功能的主要问题点 2 3 品管问题点检视 本期重点推动项目 4 3 下期重点 16年品保部对事业部查核，1-6月完成5家事业部6个工厂的查核，平均得分75.8分 武汉、新疆落差较大 体系面相对较弱的是新疆、其次是武汉；产品品质看，品质落差较大的是武汉 以上两家，从体系面整体再做辅导，产品品质持续追踪改善 项目 配分 平均得分 杭州 秉创 郑州 新疆 武汉 沈阳 体系查核 品质管理 25 17.36 19.90 19.60 20.00 12.95 15.30 16.40 生产管理 35 24.97 24.70 26.25 24.50 20.75 25.50 28.10 客户管理 12 9.08 10.75 6.40 9.00 9.80 7.50 11.00 采购管理 10 8.62 9.10 9.50 8.10 10.00 7.50 7.50 训练 3 2.93 3.00 2.80 3.00 3.00 3.00 2.80 合计 85 62.95 67.45 64.55 64.60 56.50 58.80 65.80 产品品质 15 12.89 14.31 11.25 14.63 13.71 9.83 12.86 整体得分 100 75.84 81.76 75.80 79.23 70.21 68.63 78.66 16年1-6月查核问题点数180个，其中A级23个，B级61个，问题点占比较15年增加5% A级主要问题点为版模墨管理和接单管理，生产部已列为重点辅导项目 接单对应制度流程，营业部重新规范，修订中 B级主要问题点还有不合格品处理流程不符、进料检验、生产制程、计量管理落差等 列为后续管理重点，追踪改善 查核对象 杭州 秉创 郑州 新疆 武汉 沈阳 合计 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 查核状况 查核得分 81.76 75.8 79.23 70.21 68.63 78.66 A级问题点 1 2 3 4 9 4 23 B级问题点 11 8 13 14 8 7 61 C级问题点 18 20 15 18 11 14 96 16年在9000基础上，新增14000系统查核内容22项，检核系统运作 14000体系主要落差： 废弃物管理 虫害控制 1.危险化学品识别不全 14000体系 1.第三方公司使用药品的报告无 2.第三方公司作业频次达不到文件要求 2.危废垃圾分类概念不清楚，且现场乱放 3. 未按要求找有资质方处理废弃物 →针对落差项目： 1.武汉已在确认废弃物的有资质的处理公司 2.针对危废定义及分类进行再宣导和重点检核 3.针对虫害控制的第三方公司进行要求和检核保证按合同内容作业 开发流程与规定不符 请订购与规定不符 1.供应商资质不符或过期 -郑州OEM无印刷许可证 杭州、郑州、武汉、沈阳均有三证过期， 但在持续下单采购 2.OEM未开发完成，已采购 -杭州旭峰无评估表签核、郑州华瑞未经顶津评鉴 1.超量采购、但无签呈追加 秉创金龙超量149.5T 、郑州许昌宏伟超量120T 2.请购与需求不符： 武汉请190DG1→采200DG1 沈阳需求110BM1→采110AM1 客户订单有效性落差 授信管理落差 新品接单样箱落差 订单不符合产品受订SOP规定，订单无法有效追溯，杭州、郑州、武汉、沈阳 授信额度、月结天数，不符合规定 杭州（规定60天，实际90天）、武汉、沈阳授信超信限额度有落差 改版品项未进行封样、新品样箱无客户或业代签核，无法追溯-郑州、新疆 印版新品验收未落实-新疆、武汉，且版面错误 多发生 印版 1.油墨领退料实际使用与提报不符-武汉 2.油墨粘度实际与标准差异大 进货检测细度、滑箱角度有缺失 油墨标识等落差大，持续发生，无有效改善 油墨 模具的上下机点检不到位-秉创、郑州、新疆、武汉、沈阳均有发生 模具 版模墨考核未依规定执行，且造成经济损失-3月郑州、4月新疆 不良原纸进货时直接冲销，不走不合格品流程，原纸不良率失真，且无法对供应商管理---杭州、新疆均有发生 账实不符（良品、不良品、备品备件）： 杭州、郑州、新疆、武汉均有发生 原纸替代，未依替代原则，且未经替代申请完成替代： 杭州、新疆、武汉均有发生 制糊配方与设备配方的参数设置不一致 制糊