红色旅游展览会财务预算编制.doc

红色旅游展览会财务预算编制　　　 财务支出预算：　　　 一、展览场地及相关费用——628280元　 具体费用包括　　 1、 展览场地租金费 ：　　　 光大会展中心西馆1、2、3层155展位　 8.1-8.3（周六~周一）提前布展一天　 共计：280000元/天　　 场地：　　 西一（1500 m2）　　 西二(1000 m2)　 西三(1000 m2)　　 　 　　　 平日　　 22500元/天　 17500元/天　　　 20000元/天　 　　 　 公众假日　　　 30000元/天　　　 25000元/天　　　 25000元/天　　 　　　 　　 备注：1、? 展馆以2000 m2为起租面积；从布展之日起至撤展日计算租金，室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。　　　 2、在制定工作时间内使用,超过工作时段，按小时收取加班费。　　 3、场地租赁免费提供保洁保安。　　　 　　　 2、 展馆空调+新风费：216000元/天　　 1500 /元/小时/层——1500*3层*12小时*4天=216000元　　 　　　 3、 展馆照明动力用电费：　 预算为15000元/4天　 220V/30A　　 100+电费　　　 　　 　 380V/40A　　　 200+电费　 　　　 　　　 380V/50A　 300+电费　　 　 　　 备注：押金4000元　　 　　 4、 展位特装费：12元/ M2/展期　 2000 M2的国际标准展位，共计24000元　　 加上押金共计28000元　　　 施工单位提前与会展中心业务部联系，办理手续，交纳施工管理费及押金（14元/ M2/展期），方可进馆施工。　 　 5、 标准展位搭建费：45元/?? 155个展位*9M2*45=62775元??? 共计62775元/展期　　　 　 6、展馆地毯及铺设费用： 15元/ M2?????????　 共计20925元/展期　　 备注： 1、按实耗地毯面积计算　 2、各展位为同一地毯，公共区域不铺设地毯　 　　 7、 展位搭建加班费：按展览总面积计费（不接受零星加班）1元/ M2/小时　　　 不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580　　 备注：1、由主办方统一联系加班　　 2、加班时间上限为4小时　 二、市场调研费——4400元　　　 具体费用包括　　 1、问卷调查（网络、纸质、打印）：900元　 ①材料费：400元 （0.2元一份，2000份）　 ②人工费：500元 （0.5元、2份）　 　 2、数据调查（购买数据，数据录入费）：1000元　　　 　 3、实展调研：2000元　　　 　 4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用：500元　　　 三、宣传推广相关费用——242600元　 具体费用包括　　 1、广告宣传费用　 共计216600元　 ①电视广告：　 18万元　 A、广告创意、拍摄、制作费：5万元　　 　　 　　 　 B、电视广告播放代理费：8万元　　　 　　　 　 　 C、移动电视广告（公交、地铁）：5万元　 　 　 ②纸质广告：　　 24400元　　　 A、纸面广告制作：400元　　　 　 　 　　　 B、报纸广告刊登（以上海地铁免费发送的报纸为主）：彩板1万元,黑白4000元　　 　　　 　　 　　　 C、杂志广告刊登：2万元　　　 　　　 　 ③网络广告：　　 12200元　 A、广告制作费（旗帜、banner、logo）1000元　　 　 　 　　 B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费有哪些信誉好的足球投注网站引擎或者其他）：1万元　 　　 　　 　　　 C、制作展会官网：1200元　　 　 2、新闻宣传费用（尽量节省预算）　 共计：8000元　　 ①电视新闻　 6000元　　 电视新闻、滚动字幕播报：5000元　 　 　　 　　 网络新闻投放：1000元　 　　 　　 ②新闻发布会　 新闻发布会会场布置费用：2000元　　　 　　　 3、海报宣传：　 共计：6000元　　　 ①设计制作、印刷、材料费：5000元　 　　 　 ②海报张贴租金：1000元　　 　　　 4、宣传资料　 共计：7000元　 ①宣传册+秩序册：　 6000元　 设计、印刷、材料（各1000本，3元/本，内含参展商，赞助商性息，红色咨询等相关报道）：6000元：　　　 　 　 ②DM宣传单：　　　 1000元　 设计、印刷、材料（2万份，1000元）　 　　　 5、宣传人员办公费：5000元　 四、招展与招商费用——190000元　 具体费用包括　 1、招展代理费用　 共计：171000元　　 劳务费（代理公司人员劳务领取范围）：10万元　 　　 　 差旅费（外出招展人员）：3万元　 　 　 办公费（包括招展资料复印、印刷、办公文具等）：8000元　　 　 　　　 电话营销费：2000元