RoHS不合格品控制程序.doc

RoHS不合格品控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制：  RoHS不合格品控制程序 1.0 目的: 1.1 防止进料限用有害物质不良品错误地使用或交货。 1.2 防止制程中发现的限用有害物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用或交货。 2.0 适用范围: 适用于本公司从进货检验、过程检验和最终检验各检验流程发现的不合格品的标识、隔离、处理控制。 3.0 权责分工: 3.1 不合格品的判定/记录---客服部 3.2 不合格品的标识---工厂、仓库 3.3 不合格品储存---工厂、各制造车间 3.4 不合格品处置---各相关单位 3.5 发现不合格向客户报告---市场部 4.0 名词定义: 不合格品：不能满足客户及公司RoHS要求的产品、材料、半成品。 5.0程序说明： 5.1 发现不合格品时的对应处理: 5.1.1采购产品：客服部按照检验规程以及《RoHS产品检验程序》进行检验或验证，发现有不合格品时,质检人员立即填写检验报告，通知采购部，要求供应商退货。 5.1.2半成品或成品：客服部按上述检验程序或规程检验或验证发现有不合格品时，应通知相关责任部门或仓库立即隔离，予以标识，防止在公司内部流通或交付给客户。 5.1.3交付产品：当发现交付产品有不合格时，应立即启动召回程序。 由公司客服部填写“产品召回申请表”，写明该批产品存在的问题，公司拟采取的措施等，供销部与客户进行沟通，经客户同意后，将该批号产品从客户处全部召回。召回后，仓库、客服部应共同核对批号、标识，清点数量无误。若有出入，应及时向客户反馈。 召回产品应单独放置，予以明确标识，注明客户名称、批号、不合格原因等。 公司管理者代表组织RoHS管理委员会成员分析原因，客服部填写“不合格品评审报告”，将该批产品作为非RoHS产品出售或予以报废。 客服部发出“纠正和预防措施处理单”，说明RoHS不符合的内容，相关部门制定并采取纠正措施，客服部进行验证。具体参照《RoHS纠正预防措施程序》。 5.2 不合格品标识、隔离、处理 5.2.1 来料经测定或数据审查判定为不合格，质检员将不合格问题记录在相应检验报告上，并贴不良品标签于整批产品上，由相关单位转移此批产品至RoHS不合格品区放置。 5.2.2 在制程检验发现有不符合限用有害物质规定的半成品、成品，即对不良嫌疑批贴不良品标签，同时发出“纠正和预防措施处理单”,说明不符合现象，呈报管理者代表批示处理。质检员应记录好相关不合格批次情况，以便日后追溯。质检员监督各车间人员将RoHS不合格品由现场转移至RoHS不合格品放置区放置。 5.2.3 凡经判定为限用有害物质不合格材料已经混入原料仓库者，质检员必须对该批原料贴不良品标签，由仓库清仓隔离至RoHS不合格品放置区放置。 5.2.4 当环保机台确认有生产非环保产品转换后，要求现场作业人员做全面的清洁与保养擦拭，并更换用具，经单位主管及现场质检确认无任何非环保产品的残留后方可重新生产环保产品。必要时，市场部将清洁更换用具后生产的第一批环保产品申请送外检测确认是否符合环保要求，并保留记录。 5.2.5 发现RoHS不合格品时(包括原材料/半成品/成品/客户退回品等)均应由管理者代表组织RoHS委员和质检部，按批号系统追溯管理，方法从人、机、料、法等方面进行考虑做整批性追溯、隔离与处理。 5.3不合格的原因分析和纠正措施 5.3.1 责任单位在接到“纠正和预防措施处理单”时，即进行原因分析并寻找对策。 5.3.2 各部门接到“纠正和预防措施处理单”时,应及时分析不良原因，提出对不合格的处理意见，作出能够继续使用或不能使用(包括应该报废的)处理结论。 5.3.3不合格品纠正措施记录由RoHS管理者代表批准。管理者代表因公不在公司时，授权客服部和工厂共同批准。 5.3.4 不合格品处理时须向类似品横向展开，即对同物料不同厂商、不同料号及同一物料厂商不同日期进行确认，确认符合限用有害物质管理规定,才可投入使用或交货。 5.4 环保不合格品废弃交由废弃物回收公司按当地法规处理。 6.0相关文件 6.1 RoHS产品检验程序 6.2 RoHS产品预防措施程序 6.3 检验规程 7.0记录： 7.1 产品召回申请表 7.2 不合格品评审报告 7.3 纠正和