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内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 编号：S-9.2.2-1-2015-1 市场秩序管控制度 2015年2月13日发布 2015年2月17日实施 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司销售管理系统 发布 审 批 单 审核单位 审核人 销售管理系统 于虹 销售管理系统 严晓峰 销售管理系统 赵杰军 销售管理系统 高飞 批准单位 批准人 销售管理系统 刘胜利 营运管理系统 白瑛 目 录 1 术语和定义 6 2 工作标准 7 2.1 窜货管理 7 2.1.1 窜货信息收集 7 2.1.2 查证标准及要求 8 2.1.3 窜货判定 9 2.1.4 窜货结案 10 3.1 窜货保证金缴纳 12 3.1.1 缴纳主体和时间 12 3.1.2 窜货保证金管理 12 3.1.3 保证金返还 12 3.1.4 保证金退还 13 3.2 黑名单认定标准 13 4 考核标准 13 4.1 品类考核 13 4.2 分公司经理激励标准 14 4.3 对新细分市场窜货的激励 15 4.4 擦改批次的激励 15 4.5 举报窜货和擦改批次的奖励 15 4.6 对窜货经销商的其他激励 15 4.7 对业务团队的激励 16 前 言 本文件起草目的为规范市场运作，维护市场秩序,保障经销商正当权益,特制定本制度。 本制度对编号：S-9.2.2-1-2015-0制度名称为《市场秩序管控制度》中的窜货考核、管控内容进行修订。该制度实施之日起,原制度废止。 本制度的主要起草系统为销售管理系统,归口管理销售管理系统,适用于销售管理中心各大区、市场、营运管理系统物流,其中大区内、跨大区窜货均实行本制度。 本制度主要起草人：王海龙。 本制度为第四次发布。 市场秩序管控制度 1 术语和定义 窜货是指跨越自己经营区域销售产品,扰乱市场秩序的销售行为。公司不区分窜货是有意或无意,统一视为扰乱市场。 跨区域窜货是指大区与大区间发生窜货,区域内窜货是指在大区内发生的窜货。 窜货分为自然流通窜货与恶意窜货。 自然流通窜货：指对大区内或大区之间的相邻市场，基础产品与重点产品月度累计窜货产品数量低于50件的窜货行为。 恶意窜货：窜货距离超过300公里，且月度累计窜货数量超过300件的窜货行为。 其他窜货情况，由窜货大区审核认定窜货行为，报销售管理中心备案。 产品分类：重点品类，即特仑苏、纯甄、真果粒、儿童奶、冠益乳、优益C；基础产品即重点产品以外的其他产品。 2 工作标准 本制度特针对恶意窜货行为进行修订。 市场窜货处理时间控制点： 项目 被窜货市场收货提报窜货产品信息至大区 录入窜货查证系统 物流查证回复 通知窜货方与经销商管理部 打款结案 出具通报；窜货考核款落地； 责任人 城市经理 RTM经理 物流部 RTM经理 大区经理 大区经理 处理时间 当日 当日 3日 当日 2日 2日 表1：窜货处理时间控制点 经销商之间相互调货，必须有城市经理、RBU经理、大区经理签字确认，备案经销商管理部后执行； 针对特仑苏和真果粒，各个区域需要关注促销力度，限制在批发市场的销售； 2.1 2.1.1 窜货信息收集 市场发现窜货后,收货标准如下： （1）市场出现的窜货,由城市经理和经销商负责人共同执行网点收货。公司只允许经销商在网点收货给予查证处理； （2）窜货产品收入库房后由经销商负责人填写《**市场收货凭证表》、《**市场窜货查证表》,经城市经理和经销商负责人签字后提报大区查证； （3）《**市场收货凭证表》必须按照模板填写完整、准确,结案时必须出示《**市场收货凭证表》,否则窜货方可拒绝结案； （4）收货方式：采取换货形式进行收货，收货时保留换货凭证，产品照片（含批次、数量），销售出、入库单、窜货车辆车牌号照片、窜货产品卸货现场照片等重要证据。 2.1.2 查证标准及要求 2.1.2.1 查证标准 标准如下： （1）大区RTM经理依据《**市场窜货查证表》信息在窜货查证系统中录入，由物流部门对窜货信息进行查证，并在3日内在系统中回复查证结果。物流部门对窜货批次查证结果负全部责任，无论多批次还是单批次均需给出查证结果无法结果或者查证错误， （2）各大区提报窜货产品批次必须准确，因批次提报错误导致物流部门投诉，对大区经理进行考核； （3）被窜货经销商可以对窜货经销商进行举证，经大区与销售管理中心确认举证材料能够充分证明窜货经销商窜货，可以依据制度进行窜货处理流程； （4）物流部门回复窜货查证信息时，查证结果必须清晰准确。窜货经销商对查证结果有异议，物流部门必须再次查证确认，并在24小时内回复查证结果； （5）物流部门未按时出具查证结果，由大区提报文件说明及见证性材料到销管中心