AQCX-08-01 隐患排查治理管理程序.docVIP

目的 建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监控管理，及时消除安全隐患，防止重大事故的发生，确保实现安全生产。 适用范围 适用于公司安全事故隐患排查、整改治理、建档监控的管理。 定义 事故隐患的含义： 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的漏洞。 事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 一般事故隐患 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患 重大事故隐患，是指可能造成人身伤害的事故隐患，或危害和整改难度较大，应当全部或者局部停运，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因技术等因素影响自身难以排除的隐患。 职责 总经理对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患，负责隐患排查奖励的批准。 安全生产委员会负责监督事故隐患排查工作的正常开展，对各类事故隐患排查治理进行监督、检查、考核，协调、督促存在问题的整改落实，负责事故隐患排查奖励的审核。 安全分管领导负责组织事故隐患的排查和整改工作的开展，负责配合整改计划和事故预防措施的制定，对重大隐患提出奖励申请。 安全员负责对事故隐患进行统计，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，制定隐患的治理方案和事故因对措施。 各部门负责自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理及本部门隐患的汇总和分析。 计划财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。 员工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，有权向部门领导汇报或越级汇报事故隐患。 管理内容 安全隐患排查治理责任： 安全行政部主导公司安全隐患排查、治理工作。 公司每年应提取一定的资金作为保证事故隐患排查、治理和安全设施所需资金的投入和使用，并由财务列入安全生产专项资金 。 公司对排查出的事故隐患（根据等级）建立事故隐患信息档案，并由安全工程师负责跟踪检查发现的隐患全部整改到位，每个隐患都需要追踪安排纠正措施、完成日期及负责人等。 对检查中发现的微小事故隐患，应立即予以改正。 对检查中发现的重大事故隐患，人事行政部应下达《纠正预防措施要求表》，相关部门应按照《不符合纠正措施和预防措施程序》进行整改。 奖励和举报 公司鼓励员工及时举报安全隐患，员工可填写《安全警报》，送至人事行政部，凡及时报告或者举报事故隐患有功的人员，公司根据事实情况给予奖励；对不及时报告事故隐患并由此造成生产安全事故的，予以相应的处罚。 事故隐患排查范围 危及安全生产的不安全因素或重大险情。 可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。 建设、施工、检修过程中可能发生的各种伤害。 停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。 可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。 在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。 丢弃、废弃、拆除与处理活动。 可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。 以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。 事故隐患排查形式、周期 事故隐患排查采用综合检查、专业检查、季节性检查、日常检查、不定期检查等形式。 下列情况应及时组织事故隐患排查 a．法律法规、标准规范发生变更或有新的公布； b．公司操作条件或工艺改变； c．新建、改建、扩建项目建设； d．相关方进入、撤出或改变； e．对事故、事件或其他信息有新的认识； f．公司组织结构发生大的调整。 事故隐患排查前根据实际情况制定排查方案，明确排查的目的、范围、方法等。排查方案应依据： 有关安全生产法律、法规要求； 设计规范、管理标准、技术标准； 公司的安全生产目标。 事故隐患排查人员组成 公司级事故排查为安全生产委员会成员组成。 部门级事故排查以部门负责人及兼职安全员为主，动员全体员工进行事故隐患排查工作。 事故隐患排查报告 事故隐患排查应认真填写检查记录，发现事故隐患的，立即报告上级领导和相关职能部门。 各级领导和相关职能部门接到事故隐患报告后，应立即组织处理。 公司级综合检查、专业检查、季节性检查等发现的隐患和问题，记录在《安全生产检查表》，并以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单形式通知被检部门。 建档监控 公司、各部门均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括事故隐患名称、事故隐患等级、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。 各部门应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，向安全生产委员会报告。