中化股份IT项目管理办法V2.docVIP

中化股份IT项目管理办法 （2011年12月） 目录 总则 项目立项及审批 方案管理 项目计划与实施 变更管理 系统测试 系统上线 项目验收 系统移交 附则 总则 为加强对IT项目的管理，规范IT项目的立项、方案评审、实施和运行等行为，制定本规定。 IT项目是指具有明确工作目标，并能够在有限时间内完成的一次性信息化建设工作任务，IT项目完成后将产生可交付成果，具体可表现为一个信息系统或一项基础设施的建成并投入运行，或者是一份咨询报告等。 各单位应以公司IT战略规划为指引，以创新经营管理模式、创造业务价值为目标，大力推进信息化建设，在每年部署公司经营计划和预算工作的同时，结合本单位实际需求，提出信息化建设项目。 本规定适用于股份公司及其全资子公司。股份公司控股子公司（不含上市公司）应通过其公司章程或董事会决议等适当方式确认执行本规定，或依据本规定制定相应的管理规定。股份公司控股的上市公司参照本规定按照其章程规定的程序制定相应的管理规定。股份公司的参股公司可参照本规定执行。 股份公司信息技术部（以下简称“信息技术部”）是中化股份IT项目管理的主管部门。 项目立项及审批 所有信息化项目都必须通过立项审核，未经审核通过的IT项目不能立项。 股份公司领导负责审核股份公司职能部门项目的立项报告，信息技术部负责审核各下属单位的立项报告。 在年度预算审核中，信息技术部同时对各单位上报的所有信息化项目进行集中立项审核，并公布立项审核通过的项目清单；凡未列入此清单的项目，需要单独进行立项审核。 需要单独立项审核的项目在项目开始前，项目负责单位将信息工作主管领导签字确认的《IT项目立项报告》报股份公司审核。 在年度预算审核时通过立项审核的项目启动前，应将项目负责单位信息工作主管领导签字批准的立项报告报信息技术部备案。 IT项目立项审核通过后即可成立项目组，选择供应商，拟定项目技术方案。 项目方案管理 信息技术部负责对所有IT项目技术方案进行审核，并在立项审批时明确方案审核方式。重点项目由信息技术部召开方案评审会议。 未经信息技术部审核通过的项目技术方案，不能进行后续项目实施工作。 项目计划与实施 项目正式启动前，项目组负责项目计划的制定，项目计划需报信息技术部备案。 在已有系统上的项目的实施须获得该系统管理单位的批准，并遵守相应系统的管理细则。 项目组须定期召开项目例会，总结项目实施过程中遇到的问题，识别项目风险，定出风险等级，提出改进措施，落实责任人。 根据项目管理的要求，项目组按时向信息技术部提交项目进展状态报告。 变更管理 项目变更需要得到实施方与用户方的书面确认。 项目的所有单位负责审核项目变更申请。 项目实施中遇到重大问题，影响到项目进度计划按时完成，或项目费用预算超支等，须向信息技术部备案。 变更申请通过后，项目组应立即更新相关项目计划及项目预算，更新项目计划版本号并将更新的项目计划及预算等详细信息报信息技术部备案。 系统测试 项目实施过程中，项目组需编写测试计划和测试报告，并进行系统测试。一般应包括单元测试、集成测试、用户测试和压力测试（性能测试）。在已有系统上实施的项目还须进行回归测试。 测试报告要实事求是地记录测试结果，对发现的问题要分析原因，提出解决办法。 用户测试报告必须通过用户单位书面确认。 系统上线 系统上线前须完成全部测试工作，并提供相关责任人签字的测试报告、测试问题收敛情况报告及数据。 项目组需提前制定上线计划（应包括回退方案），经过项目负责人和用户单位确认后方可进入上线试运行。在已有系统上实施的项目上线还须经系统管理单位批准。 项目组在系统上线后要继续对发现的问题进行跟踪和解决，直至系统稳定运行，达到预期项目目标。 项目验收和移交 系统上线后一般应进行一段时间的试运行，用户须充分参与，以保证试运行效果。项目组须提供试运行期间用户情况、问题记录和收敛情况报告。 系统上线试运行稳定后，项目组需组织项目验收，确认项目结束。 项目验收必须有用户单位参加并确认验收报告。 项目组需提供完整的项目移交文档，列明移交文档目录。移交文档包含但不限于《系统运维手册》、《项目总结报告》等。 与系统运维单位完成项目交接并确认后，项目组可宣布解散，项目正式结束。 附则 本办法由股份公司信息技术部负责制定和解释。 违反本办法按照《中化股份惩罚管理办法》执行 。 本办法自发布之日起执行。 附件一：IT项目管理流程 附件二：IT项目文档模板 股份公司信息技术部 二〇一一年十二月 附件一： IT项目管理流程 目录： IT 项目管理总流程 二级单位IT项目立项管理流程 股份公司职能部门IT项目立项管理流程 股份公司信息技术部IT项目立项管理流程 应用系统建设项目实施流程 基础设施建设项目实施流程 IT项目变更管理流程  附件二： I