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2017年5月生产经营情况分析-东部公交.PDF
2017 年5 月生产经营情况分析
第一部分 收入对比分析
一、公司经营状况
2017 年5 月份营业收入899.91 万元,其中主营业务收
入 897.84 万元,其他业务收入 2.07 万元,主营业务成本
2795.26 万元。
二、收入对比分析
收入对比表
单位:万元
同比对比 同预算对比
项 目 2017年5月
2016年5月 增减数 增减% 2017年5月预算 增减数 增减%
营运车辆数(考核数) 743.00 687.00 56.00 8.15% 695.00 48.00 6.91%
行驶里程 4,190.32 4,118.23 72.09 1.75% 4,130.36 59.97 1.45%
千公里收入 0.29 0.35 -0.06 -16.36% 0.30 -0.01 -4.72%
台车收入 1.63 2.07 -0.44 -21.31% 1.80 -0.17 -9.58%
收入合计 2,187.70 1,901.50 286.20 15.05% 2,578.94 -391.24 -15.17%
客运收入(税前、折前) 1,211.77 1,423.92 -212.15 -14.90% 1,253.58 -41.81 -3.34%
燃油补贴 87.73 -64.78 152.52 235.42% 14.53 73.20 503.66%
新能源车运营补贴收入 888.20 542.37 345.83 63.76% 1,310.83 -422.63 -32.24%
1.客运收入对比
本月客运收入(税前、折前)1211.77 万元,同比减少
212.15 万元,减幅14.90%。本月千公里营收 0.29 万元,同
比减少0.06 万元,减幅16.36%。
主要原因:(1)外部因素:公交市场整体环境变化、轨道
交通和互联网巴士等分流客源,市政工程、道路施工等影响
造成道路拥堵,尤其在早晚高峰期时段容易造成塞车,对高
峰期客流造成一定影响 (2) 内部因素: 目前公司营运车辆基
本臵换为纯电动车辆,新能源车营运一段时间后需进行 1-2
小时的补电才能继续营运,与常规运力相比,发车班次有所
降低;另外本月驾驶员请休假人数较多,造成单次完成率低,
也是营收下降的主要因素。
同预算对比减少41.81 万元,减幅3.34%。
2.燃油补贴收入对比
本月燃油补贴收入为 87.73 万元,同比增加 152.52 万
元,增幅235.42%,主要原因:今年混合租赁臵换新车,柴油
车由去年同期的324 台减少至今年的81 台,计提的燃油补贴
收入由去年同期的69.08 万元减少至今年的23.46 万元。另
外,去年同期核减了第一季度燃油补贴收入-133.86 万元,
而本月补计提第一季度燃油补贴收入差额64.27 万元, 以上
原因导致本月燃油补贴收入同比大幅增加。
同预算对比增加73.20 万元,增幅503.66%。主要原因:
本月补计提了第一季度燃油补贴收入差额64.27 万元,另外,
车辆臵换的时间存在差异,以上原因导致本月燃油补贴收入
同预算比大幅增加。
3.新能源补贴收入
本月新能源补贴收入为 888.20 万元, 同比增加 345.83
万元,增幅 63.76%。主要原因:臵换新能源电动新车,由去
年同期的 299 台增加至今年的 681 台,导致新能源补贴收入
大幅增加。
同预算对比减少422.63 万元
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