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[General Information] 书名=企业内部控制管理操作手册 作者=麻蔚冰等著 页数=1084 ss号 出版社=中国财政经济出版社 出版日期=2003 封面 书名 版权 前言 目录 第一部分 原理 一、内控制度的概念：历史与逻辑的考察 （一）引言 （二）西方内部控制概念的演化 （三）我国内部控制概念的变化 （四）对中外内控制度的评价 （五）内控制度概念的重新界定 二、总体设计思路：变换COSO报告的角度 （一）引言 （二）三维立体的静态结构的设计思路 （三）过程循环的动态结构的设计思路 （四）常规性与非常规性相兼的灰色结构 三、单项设计思路：将流程作为支撑点 （二）流程及其描述方法 （一）引言 （三）流程优化的技巧 （四）单项设计 （五）业务控制、会计控制和管理控制的统一 第二部分 操作程序 一、ICM100-ICM129综合项目 （一）ICM110程序文件的编制和颁发 （二）ICM111资料与记录的保存 （三）ICM112企业文化建设 （四）ICM113环境保护 （五）ICM114压力容器管理程序 （六）ICM115印鉴管理 （七）ICM116职工健康和安全 二、ICM130-ICM139组织机构 （八）ICM130组织机构、岗位设置 （九）ICM131岗位职责描述和人员配置 （十）ICM132授权管理 （十一）ICM133分支机构管理 三、ICM140-ICM149安全保卫 （十二）ICM140工厂消防 （十三）ICM141厂区安全保卫 四、ICM150-ICM159法律法规 （十四）ICM150合同管理 （十五）ICM151诉讼与仲裁 （十六）ICM152危机处理程序 五、ICM160-ICM179公共事务 （十七）ICM160广告宣传管理 （十八）ICM161公共关系 （十九）ICM162信息发布 六、ICM180-ICM199内部控制 （二十）ICM180内部控制管理 （二十一）ICM181审计及审计意见的跟踪 （二十二）ICM182XYZ集团内控审计程序 （二十三）ICM183内控调查问卷 （二十四）ICM184管理风险评估 （二十五）ICM185利益冲突调查 （二十六）ICM186内控培训 （二十七）ICM187贪污舞弊报告程序 七、ICM200-ICM299信息安全和电子商务 （二十八）ICM200信息安全政策 （二十九）I