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2013年度工作总结及2014年工作计划 　　　　　　　　　 2014.1.14 　　　2013年已经过去，这一年对于公司的未来发展是极其关键的一年，公司高层决定转变并且走出了实质性的第一步，给团队注入新鲜血液，大胆引进了印刷发达地区的管理力量。然而，管理基础低起点，传统文化深厚，新文化的水土不服，沟通滞后，使转变变得并不顺畅。纵观一年，团队成员不断学习、不断改变、不断成长、不断磨合，在管理上不断反思、不断总结、不断加强，从而为新一年公司管理上的不断规范打下了较好的基础，下面对公司的全年工作做个总结。 1、6-12月份完成全年业绩的70%，淡旺季明显，客户群单一，需丰富客户群；2、团队人员力量增加，加强了对漫长开发而未成功接单的客户的跟进，促成了客户的下单；3、团队新鲜血液的注入，增强了团队的信心，加强了客户开发的推进。 2、2013年度销售金额（入库产值） 1、全年从农历新年后入库产值呈上升趋势，从7-12月份数据看出趋于平稳，管理走向稳定； 2、除去跨年当月，全年每月产值相差幅度大，低位129万元，高位265万元，增加统筹难度，不利发展。 3、2013年度采购成本率（1） 　　　采购成本与目标值有较大差距，需加强采购环节的市场调研和管理。 3、2013年度采购成本率（2） 　　　采购成本率高低位起伏大，增大了资金预算的难度，需加强与主要材料供应商的合作关系，做到适时采购。 4、2013年全员工资成本率（1） 　　　除2个月外，全年工资成本与目标值都有差距，管理讫需加强。 4、2013年全员工资成本率（2） 8月份过后工资成本率曲线趋于平稳，现场管理走向稳定，仍需挖掘空间，确保达到目标值。 5、2013年失败成本率 全年失败成本率除3个月外皆未达目标值，同时起伏较大，说明质量可控性不强，急需打造完善的质量控制体系。 6、2013年补单率 首先补单率严重偏高，需检讨放损的合理性以及异常的及时准确处理，其次全年补单高低波动大，也说明了控制体系的缺失。 7、2013年生产系统人均产值 随着现场管理的加强，生产人均产值有所提升，但对比高低位数据，仍有上升空间。 8、2013年生产系统工资成本率 下半年开始生产工资成本曲线从高位下降后，走向平稳，需再接再厉，尽可拉低成本率。 9、2013年CTP、刀模成本率 上半年高位趋势并且波动大，说明管理缺失，下半年下降后一直低位走势，管理跟上后效果明显。 10、2013年净利润率 净利润率数据全年波动太大，数据应该不准确，总体基本负数呈现，形势严峻。 11、推行了打样环节的规范。 12、推行了“首件签样”的规范。 13、推行了资料管理的规范。 14、规范了“刀模管理”的环节。 15、导入了初期绩效管理。 16、导入了财务管理的仓库盘点环节。 17、导入了精品盒生产的流水线作业。 18、对员工调薪环节进行了初期规范。 19、开启了招聘技校学生的途径。 20、对业务系统职能进行了调整。 　　　对数据分析及相关规范推行的执行上来看，总体效果不尽理想。然而重要的是我们从中看到了未来改善的方向，厘清了目标，２０１４年，我们需要直面现实，轻装前行。 二、2014年工作计划 一经营目标 1、销售费用≤1%； 2、生产系统人均销售额（万元/月/人）≥2.5； 3、失败成本＜0.5%； 4、工资成本率≤14.7%； 5、准时出货率≥95%； 6、采购成本≤57%； 7、客户投诉每月低于10次； 8、人员流失率≤5%。 二产值目标 三上半年主要工作计划 * * 一、2013工作总结 1、2013年度接单金额 182.5 3500 合计 18 6% 300 12 12 18 6% 300 11 11 18 6% 300 10 10 18 6% 300 9 9 18 6% 300 8 8 32 8% 400 7 7 32 8% 400 6 6 32 8% 400 5 5 7.5 3% 250 4 4 2 1% 200 3 3 -15 －10% 150 2 2 2 1% 200 1 1 净利润（万元） 净利润率 销售额（万元） 月份 序号 行政负责人 2014年3-4月 宿舍四楼工程 7 行政、生产、仓库负责人 2014年1-6月 现场“7Ｓ”管理工作 6 品控经理、品控主管 2014年1-6月 制定、完善整套品质管理体系 5 张国军、行政主管 2014年1-5月 制定、完善人力资源整套管理体系 4 张国军、叶盛霞 2014年1-3月 合作商的落实工作 3 财务、生产负责人 2014年1-2月 成本核算工作系统建立 2 刘红杏、张国军 2014年1-2月 提炼、讨论、确定公司企业文化 1 负责人 完成周期 工作计划项目 序号