物流管理控制序.docVIP

1目的 为规范公司物料的入库、存储、出库、配送、包装标识、发运过程，确保物料质量，为生产一线提供高效便捷的服务，持续降低物流过程成本，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司内外部物流过程涉及的相关单位。 3 名词术语 3.1物料：指公司生产经营中所需的各种外购原材料、配件、其它辅助用品，外协配件的统称。 3.2营销部门：市场营销部。 3.3重量检验部门：外购配件和外协配件质量检验的部门。 3.4物流部门：物料配送中心、仓储部门。 4 职责分工 4.1 市场营销部 4.1.1负责接收工厂物料配送指令、物料配送清单。 4.1.2负责物料配送指令和物料配送清单确认和评审。 4.1.3负责按照配送指令、物料清单进行领料。 4.1.4负责建立物料配送指令台账，并及时更新。 4.1.5负责物料配送清单的登记、保存和更新，有损坏或丢失时及时与工厂相关部门沟通。 4.1.6负责配送指令信息的传递。 4.1.7负责外协配件、紧固件的库存控制。 4.1.8负责外协配件紧固件呆滞积压等问题情况的分析，牵头处置。 4.2质量检验部门负责对外协配件的质量符合性判定。 4.3物流配送中心 4.3.1负责物料入库、存储、出库、包装、配送管理。 4.3.2负责物料接收时的外观、外包装等质量验收，确保物料防护到位。 4.3.3负责按照物料配送清单和物料配送指令进行物料分拣、分装、标识等。 4.3.4负责废旧物料的回收管理。 4.3.5负责统计提报物料、收发存的相关信息资料。 4.4市场营销部负责按照工厂配送指令配送至相应单位和工位，并交接。 4.5企业管理部 4.5.1负责提供物料保管的技术标准文件。 4.5.2负责提供产品包装设计的技术要求。 4.5.3负责物流过程所需的仓储及配套的软硬件支持。 4.5.4负责仓储设施的能源保障。 4.5.5负责物流过程的信息化管理和支持。 5、过程控制 5.1物料到货管理 5.1.1市场营销部接收工厂物料配送指令，需明确生产订单号、配送时间、配送产品名称、配送单位、工位、配送物料清单等信息，并将信息传递至物流部门。 5.1.2物流部门根据物料配送指令结合库存情况，按照物料配送指令制定《物料到货计划》，到货计划应明确关键外购物料的订单号、产品名称、物料名称、物资编码、型号规格、计量单位、数量、到货日节点、存储要求等。 5.1.3领料人员负责按照到货计划去工厂物流中心进行领料，如到货时间发生变化，领料员应提前3天通报物流配送中心。领回物料填写《物资入库单》办理入库交接。 5.1.4物流配送中心依据到货计划接收物料，进行卸货准备和仓储货位安排。 5.1.5物料入库应保持原包装和标识，有特殊存储要求的物料，要求保留物料外包装标识，对于涉及外国语言的内容要进行翻译说明。 5.1.5要求物料配有相应安全包装（托架、隔离、防碰、防锈、防雨、计数方便等）。 5.2物料入库管理 5.2.1从工厂领回的物料由交货人员凭《工厂仓库配送单》向物流部门进行交付，双方共同对产品订单号、物料名称、物资编码、规格型号、计量单位、数量，外观质量（外包装）等进行检查和清点接收, 确认无误后办理交接手续，如有误,在3日内通知营销部门处置,营销部门在2日内通知顾客。 5.2.1.1《工厂仓库配送单》要标明订单号，标明关键物料的物资名称、物资编码。 5.2.1.2 物料接收后记入《物资到货登记台账》，外协配件通知质量检验部门准备质量检验，质量检验部门验证合格证及外观质量，合格后进行建账登记，入库标识、保管保养，不合格时，及时通知营销部门进行处理。其他物料由物流部门库管人员自行检验。 5.2.1.3 由质量检验部门负责检验的物料，物流部门应在2个工作日内向质量检验部门提交《材料检查通知单》并做好交接登记，附带外协厂家提供的原始合格证明文件等，质量检验部门填写《物资入库验收记录》，经过检验判定合格后的物料，方可办理入库手续。 5.2.1.4由物流部门自行检验的物料，应在实物到库后进行外观质量、规格型号、尺寸，产品合格证等检查，并记录，合格后方可办理入库手续。质量检验部门负责提供自检明细。 5.2.1.5物料要有验收时间登记，外协配件检验不超过2个工作日，其它物料不超过1.5 个工作日，特殊情况质量检验部门应说明原因，书面通报物流部门。 5.2.1.6 对检验不合格物料，由质量检验部门填写《不合格检验记录》通知市场营销部和物流部门。 5.2.2 外协配件交库时必须经质量检验部门判定合格， 交库人凭《外协配件交库清单》交库，双方共同对物料名称、物资编码、规格型号、计量单位、数量，外观质量（外包装）、生产订单号、质检的合格确认签章进行检查，无误后方可办理入库手续。 5.2.3入库验收中对发现质量、数量问题的待处理物料，不得办理入库手续，应单独存放（隔离），做好标识，妥善