安泰经营大纲.docVIP

目 录 （一）2013年技术改造计划 3 （二）2013年产品产量计划 4 （三）2013年新产品开发计划 25 （四）2013年销售计划 26 （五）2013年产品消耗定额 34 （六）2013年外购原、辅料计划价格 68 （七）2013集团内部产品转移计划价格 70 （八）2013年固定资产折旧计划 72 （九）2013年集团内部运输计划价 73 （十）2013年公路运输量计划 74 （十一）2013年运输公司运输成本计划 78 （十二）2013年运输公司汽修车间修理业务成本计划 79 （十三）2013年生产单位和辅助生产单位工资计划 80 （十四）2013年单位产品成本计划 82 （十五）2013年企业管理费计划 133 （十六）2013年生产单位固定资产大中修费用计划 135 （十七）2013年财务费用计划 179 （十八）2013年销售费用计划 181 （十九）2011年利润计划 184 （二十）2013年集团能耗指标计划及考核细则 185 （二十一）2013年产品、原材料质量指标 189 （二十二）2013年原辅、燃料采购计划 195 （二十三）2013年集团供用电计划 196 （二十四）2013年集团供用水计划 198 （二十五）2013年安全控制指标计划 199 （二十六）2013年设备管理指标计划及考核办法 200 （二十七）2013年环保目标、指标计划 201 （二十八）2013年集团培训计划 202 （二十九）2013年各项指标考核办法 205 （一）2014年技术改造计划（1） 单位 序号 项目名称 项目 负责人 改造时间 技改原因 改造措施 是否停产 效益分析 万元/年 投资费用 万元 项目编号 冶炼厂 炼钢厂 （一）2014年产品产量计划 产品名称 计量单位 计划指标 备 注 产 品 （1）焦炭 万吨 （2）生铁 万吨 （3）钢坯 万吨 其中：供高线方坯 万吨 异形坯 万吨 外销方坯 万吨 （4）线材 万吨 （5）H型钢 万吨 （6）发电量 万Kwh 其 中 煤气机组 万Kwh 矸石机组 万Kwh 干熄焦发电 万Kwh TRT发电 万Kwh （7）矿渣粉 万吨 （8）水洗砂 万吨 （9）粗苯 万吨 （10）硫铵 万吨 （11）硫膏 万吨 （12）氧气 万m3 （13）氮气 万m3 （14）蒸汽 万吨 其 中 一区 万吨 二区、三区 万吨 原料产品 （15）烧结矿 万吨 （16）白 灰 万吨 （17）石 料 万吨 按1-3、2-4、-7石子计产 （18）白灰粉 万吨 （）轻烧白云石 万吨 含块和粉 副产品 （2）焦 油 万吨 （）焦炉煤气 万Nm3 （2）高炉煤气 万Nm3 （2）转炉煤气 万Nm3 说明：1、上述指标的测算依据详见附件《2013年 产量指标测算表》。 2、产品产量分月计划以《2013年产品产量附件》所列数据为准。 2014年产品产量计划附件1 （1）冶金焦产量指标测算表 单位：吨 月份 一车间 二车间 合计产量计划 平均结焦时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 2013年产量编制说明 一、定产依据：2013年1-3月份按2012年底生产情况执行，4月份开始机焦厂满负荷生产，即结焦时间20小时。二、产量测算：1、1-3月份按结焦时间24小时测算,4-12月份按结焦20小时计算。2、作业时间：1-3月份由于非满负荷生产，检修时间由机焦厂内部调整安排。4-12月份每月考虑8小时检修时间；3、单炉产量21吨（全焦干基）；三、内部用焦数量包括：高炉用焦、烧结焦粉、矿料车间轻烧白云石使用焦粉数量；四、2013年可外销焦炭数量：全年87.3515万吨（干基）；五、如遇下列情况，可根据实际情况调整：1、集团安排非计划检修；2、集团安排限产；3、生产条件发生较大变化。六、2013年焦炭产量：209.8656万吨（干基）