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宜昌市猇亭区五届 人大三次会议文件(39) 关于猇亭区2012年财政预算执行情况和 2013年财政预算草案的报告 ——2013年1月17日在宜昌市猇亭区第五届人民代表大会第三次会议上 区财政局局长 唐铸伟 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告宜昌市猇亭区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请政协各位委员、各位同志提出宝贵意见。 一、2012年财政预算执行情况 2012年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻落实科学发展观，围绕“一极三区”的奋斗目标，积极组织财政收入，调整优化支出结构，努力保障民生工程，强力推进重点项目建设，有序推进财税改革，保持了财政平稳运行，促进了全区经济社会事业健康发展，圆满完成了区五届人大二次会议批准的预算。 2012年，全区财政总收入完成74962万元，为计划的74.9%，同比下降9%，剔除全通、南玻不利因素影响后，可比增长11.4%。其中：入猇亭金库56054万元，为计划的107.8%，同比增长21%；入开发区金库18908万元，为计划的39.3%，同比下降47.6%。按收入级次划分：上划中央收入29319万元；上划市级收入29104万元。地方公共财政预算收入完成16539万元，为预算的82.7%，同比增长0.5%，剔除全通、南玻不利因素影响后，可比增长13.5%。其中：入猇亭金库13100万元，为预算的104.8%，同比增长19.1%，完成市定目标任务的104.6%。年初，市对区考核目标为20700万元（含入开发区金库数），由于我区两大重点税源企业全通、南玻公司，受国际金融危机加深及欧美等国对我国光伏产业实施贸易壁垒的影响，税收大幅下滑，市政府于12月5日下发通知，将我区目标任务调整为12521万元（仅考核猇亭金库数）；入开发区金库3439万元，为预算的45.8%，同比下降36.9%。税收收入占公共财政预算收入的93.6%。 2012年，全区公共财政预算支出执行43878.06万元，为预算的280.7%，同比增长39%。剔除上级专款支出后，实际执行16435.24万元，为预算的105.1%。主要科目执行情况：一般公共服务8305.77万元，为预算的223.1%，主要是上级专项、津补贴调标、效能考核和目标考核支出增加；公共安全1601.17万元，为预算的257.8%，主要是政法转移支付支出增加；教育4233.93万元，为预算的135.3%，主要是教师绩效考核工资和专项支出增加；科学技术371.51万元，为预算的106.2%；文化体育与传媒358.36万元，为预算的490.6%，主要是文体活动中心上级专款支出增加；社会保障和就业1835.52万元，为预算的277.1%，主要是上级专款支出增加；医疗卫生1717.26万元，为预算的197.2%，主要是上级专款支出增加；环境保护2096.01万元，为预算的46倍，主要是循环化改造示范试点园区项目支出增加；城乡社区事务966.85万元，为预算的115.5%；农林水事务1105.29万元，为预算的532.6%，主要是上级专款支出增加；交通运输276.84万元，为预算的352.5%，主要是上级安排的乡村道路建设支出增加；资源勘探电力信息等事务18139.95万元，为预算的829%，主要是华润热电、兴发循环经济园、中小企业机械园等项目配套支出增加；住房保障支出2695.38万元，主要是廉租房项目支出增加；国债还本付息支出75.48万元，为预算的100%；其他支出98.74万元，为预算的2.6%，主要是年初预留工资和项目建设配套调整到其他相应科目支出。 2012年，转移性支出2685.3万元，为预算的77.3%，主要是上解省级财力减少支出。 2012年，债务还本支出4000万元，为预算的219.2%，主要是地方债到期偿还本金，此科目为2012年新增科目。 2012年，基金预算收入完成6922.13万元，为预算的53%，同比增长3.7%，主要是中心区国华瑞景等房地产项目土地出让收益。基金预算支出执行19897.34万元，为预算的153.1%，同比增长54%，其中：城市建设支出900万元；六泉湖市民广场、文体活动中心、政务中心项目建设支出3022.13万元；上级征地拆迁专款支出12975.21万元；调出平衡预算3000万元。 2012年，全区财政资金来源70476.71万元，其中：区本级公共财政预算收入13100.55万元；基金预算收入6922.13万元；上级财力转移性收入4631万元；上级专项转移性收入40418.03万元（含基金转移支付12975.21万元）；从基金调入3000万元；历年滚存结余2405万元。财政资金运用70460.70万元，其中：区本级公共财政预算支出43878.06万元；转移性支出2685.3万元；