.第一条为进一步加强和规范学校国内差旅费管理,推.PDFVIP

第一条 为进一步加强和规范学校国内差旅费管理，推 进厉行节约反对浪费，根据《中共中央办公厅 国务院办公 厅印发 〈关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策 的若干意见〉》（中办发〔2016〕50 号）等有关文件和要求， 结合学校实际情况，特制定本办法。 第二条 差旅费是指学校各类人员因教学、科研和管理 等工作需要临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交 通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第三条 各单位应建立健全出差审批管理制度，根据工 作需要确定出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差 旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动； 严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 学校各类人员出差前应按“五定”原则（即:定任务、 定人数、定地点、定时间及定交通工具等）执行出差审批， 具体审批程序如下： (一) 教职员工出差、学生调研由单位经费负责人审批。 (二) 课题组成员使用课题经费出差，由课题组长审批； 课题组长出差由各单位主管科研的领导审批。 (三) 如各单位经费负责人是副职领导，其出差由该单位 行政正职领导审批。 (四) 各单位正职领导出差，须提前报分管校领导审批， 如分管校领导外出，由学校办公室主任请示领导后代批。 (五) 学生外出生产实习，需按照教学计划的安排，拟定 - 1 - 实习计划及实习经费预算并经学院相关负责人审批后，报单 位经费负责人审批。 第四条 出差结束后应及时办理报销手续。差旅费报销 应遵循“一事一报”的原则，不在同一时间段出差，需分别 填写不同的差旅费报销单；对于同一时间段（趟/次）出差， 有两项以上任务的，可按时间顺序填写同一差旅费报销单。 出差人员在出差期间所发生的费用，应连同当次差旅费同时 报销，原则上事后不予补报。 报销时应当提供厦门大学出差“五定”审批表、厦门大 学差旅费报销单、机票、车票、船票、住宿费发票及付款记 录等凭证。 (一) 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销；交 通意外保险费、火车订票费、经批准发生的签转或退票费凭 据报销；住宿费在标准限额之内凭据报销；伙食补助费、市 内交通费实行定额包干。 (二) 机票款等城市间交通费、住宿费等支出应按规定使 用公务卡结算。 (三) 出差人员购买机票应按照财政部、中国民用航空局 印发的《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》（财 库 〔2014〕33 号）的规定购买公务机票。出差人员也可购买 低于公务机票价格的优惠机票，但购票时应当保留同一购票 时点在航空公司官网或政府采购机票管理网站 （ ）截取的同时刻同航班舱位价格截图等 材料，作为报销凭证的附件。 (四) 未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予 报销。 - 2 - 第五条 城市间交通费是指学校各类人员因公到常驻地 以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、长途汽车等交通工具 所发生的费用。 (一) 出差人员（包含在职人员、离退休人员等）乘坐交 通工具等级标准见下表： 轮船 其他交通工 火车（含高铁、 交通工具 （不包 具（不包括 动车、全列软席 飞 机 对应人员 括旅游 出租小汽 列车） 船） 车） 火车软席（软 70 周岁及以上院士、 座、软卧），高 文科资深教授和二