广州分公司营服中心划小业务激励模型测算情况.pdf

营服中心划小业务激励模型 测算情况汇报 广州分公司 2013年10月 中国电信广东公司 目录 1 上阶段划小测算情况回顾 2 营服划小激励模型优化 3 测算情况 4 存在问题反馈 2 人力资源部 上阶段划小模型回顾  广州分公司营服划小激励模型采取“非承包模式”，对营服组织KPI、收入利润提成、销售 积分及各类专项分别挂钩。 组织KPI挂钩（50%）：营服组织KPI按收入60分、利润40分设定； 总收入、利润提成（50%）：其中总收入提成占6成，总利润提成占4成； 销售积分、各类专项奖：基本保持原有规则。 目前营服奖金分配结构（划小前） 上阶段划小激励模型 月度KPI挂钩 56% 营服组织KPI挂钩 50% 3G/宽带计件奖 19% 总收入、利润提成 50% 各类专项奖 25% 销售积分、各类专项奖 3 人力资源部 存在问题及优化措施 存在问题  奖金挂钩结构调整过大，不利于平稳过渡 新增的总收入、利润提成占奖金总额的50% ，与现有分配结构有较大差异，不利于平稳过渡。  挂钩内容重叠，激励重点和导向有待梳理和突出 组织KPI中已对总收入、总利润进行考核，在提成奖金也对总收入和总利润进行提成，在挂钩内容上存在重 叠，有待进一步梳理和突出激励重点和导向。  具体挂钩模型有待优化，参数有待合理设置 各单位设定挂钩模型时，考虑的因素各异，不尽合理，有待进一步明确导向和细化指导。 优化措施  调整挂钩结构：适当下降收入、利润提成奖金占比，实现奖金挂钩结构的平稳过渡。  优化挂钩内容：调整组织KPI中收入、利润比例；提成按增量收入、增量利润提成。  优化模型参数：对提成比例、经营系数、挂钩公式等进行统一指导。. 4 人力资源部 目录 1 上阶段划小测算情况回顾 2 营服划小激励模型优化 3 测算与评估 4 存在问题反馈 5 人力资源部 总体原则及导向  效益优先，合理分配  效益优先：以往挂钩内容以收入、销售量为主，挂钩方式主要考虑人员数量影响。通过引入 收入、利润、成本投入等划小经营效益挂钩内容，对经营效益较高的中心加强激励；  合理分配：通过激励导向和模型调整，提升人均收入与人均贡献的匹配性，促进合理分配。  兼顾公平，平稳过渡  总额平稳