工作指导之管理目标及实行.ppt

部 门： Page ? * 原辅材料库存总额≤1500万 3 7月 供应商校版纸赠送率 2 物料到货及时率 1 原材料质量引起客户投诉≤2次/年 4 Page ? * 7月 财务对账准确率=100% 6 采购员采购单下达及时率≥99.9% 5 来料异常客诉单处理及时率≥99% 7 7月 别部门投诉次数≤1次/人 8 Page ? * 7月 来料准确率≥99% 9 7月 年节省采购金额300万 10 Page ? * 1、关于物料到货及时率的实行办法 对于车间物料采购申请单要注意关注，领导审批后的申请单要及时下单并传给供应商。 电话督促供应商及时交货，遇特殊情况时要求供应商积极配合辅料到货工作。 日常采购要时常跟进，与供应商消息互通。 Page ? * 2、关于供应商校版纸赠送率的实行办法 要求供应商卷筒纸赠送1500米—2000米。 要求供应商平张纸每单赠送1500张左右。 要求供应商赠送的卷筒纸及平张纸≥标签数量的2% Page ? * 一 三 四 3、关于原辅材料库存总额≤1500万的实行办法 通过会议积极与营销、生产部门沟通，了解当月生产计划和实际生产状况，实现消息互通。 采购原辅材料数量应与实际生产相符合并合理安排原辅材料库存。 与储运部相互沟通，在满足生产的情况下最大程度减小仓库库存压力。 Page ? * 4、关于原材料质量引起客户投诉≤2次/年的实行办法 要求供应商严格按照我司质量管理要求。 物控部与品管部合作，严格把控供应商原材料质量。 制定完善的供应商考核制度，对因供应商所供物料的质量问题所引起的客户投诉，要求供应商赔偿我司损失。 Page ? * 5、关于采购员采购单下达及时率≥99.9%的实行办法 在日常采购工作中密切关注采购申请单列表。 对于领导已经审核的采购申请单要在第一时间内做成采购单并传真给供应商。 与所需物料的各生产部门负责人建立良好的沟通关系，要求各部门负责人对未按时采购的物料要及时提醒。 Page ? * 6、关于财务对账准确率=100%的实行办法 在平时工作中整理好采购单，避免采购单上的信息错误。 对仓库送来的送货单和入库单要整理清楚。 在对账过程中要细心处理，严格做到对账单、采购单、送货单和入库单信息相一致。 对发现的问题要第一时间处理。 7、关于来料异常客诉单处理及时率≥99%的实行办法 在工作中出现的来料异常现象要去车间了解具体的情况并及时将信息反馈给供应商。 在第一时间内将品管部门送达的采购物料异常反馈单传真给供应商并要求供应商在规定时间内回复。 把来料异常客诉单处理情况纳入供应商考核体系中，对未按规定处理的供应商进行相应的扣分。 Page ? * 8、关于别部门投诉次数≤1次/人的实行办法 细心完成日常采购工作，对自己所负责的物料申购工作要认真。 工作当中要时常去车间了解生产情况，与车间的工作人员处理好关系。 因自己工作的失误而产生的问题要及时解决，听取别人的批评和建议。 礼貌待人，踏实诚恳，勇于承担责任，提高自身能力。 Page ? * 9、关于来料准确率≥99%的实行办法 严格按照采购申请单制定采购单。 已传采购单信息如有变动，在与车间核实后应立即通知供应商停止原有辅料生产，并让供应商按更改后的辅料信息生产。 在对新辅料采购时要让供应商提供样品试用，当符合生产要求后再要求供应商严格按照所给样品进行供货。 Page ? * 10、关于年节省采购金额300万的实行办法 了解相关辅料的市场动态，多咨询专业人士了解辅料的价格行情。 和供应商协商谈判，争取他们降价。 在消耗量大的原辅材料中如纸张、电化铝、油墨等供应商里做到灵活采购。 对于一些常用低值易耗品要做到精细采购，针对一些四季价格变化幅度较大的物料要及时了解行情，寻找机会让供应商适时降价。