首航节能：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdf

证券代码：002665 证券简称：首航节能 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行方案中，公司拟发行不超过188,066,463 股（含本数）股票， 募集资金总额为498,000 万元（含发行费用），用于敦煌100MW 太阳能熔盐塔式 光热发电项目、太阳能热发电设备制造基地项目和太阳能热发电研发中心项目。 本次拟投资项目的具体情况如下： 总投资额 募集资金拟投入额 投资项目 时间进度 （万元） （万元） 敦煌100MW 太阳能熔盐塔式光 304,000 304,000 建设期24 个月 热发电项目 太阳能热发电设备制造基地项目 176,000 176,000 建设期24 个月 太阳能热发电研发中心项目 18,000 18,000 建设期24 个月 合计 498,000 498,000 —— 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次 募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置 换；如实际募集资金低于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径解决。 上述项目将在建设期后逐步达产，资金缺口部分公司将通过自筹资金解决。 二、本次发行募集资金投资项目 （一）敦煌100MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目 1、项目内容及投资概算 本项目总投资额为304,000.00 万元，其中建设投资303,025.00 万元，铺底流 动资金975.00 万元。通过本项目的投资，公司将建成规划容量为100MW 的熔盐 塔式光热发电电站。电站的太阳能集热系统主要由定日镜光场、熔盐吸热器系统、 储热系统、蒸汽发生系统、伴热系统组成；工程施工的主要内容包括定日镜光场 第1 页 / 共13 页 区、生产管理设施区、供排水管线、电缆沟、场内道路、进场道路等。本项目由 公司全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司负责实施。项目实施地点位于甘肃 省敦煌市七里镇以西的光电产业园区，项目建设工期为24 个月。 2 、项目背景 中国作为世界上最大的发展中国家，面临人口、资源和环境的巨大压力，能 源供应和以上三个制约因素密切相关。从可持续发展的观点看，能源供应是我国 实现现代化的长期制约因素之一。积极发展风能、太阳能、核能等新能源和可再 生能源发电规模化利用技术，是实现我国能源供给多元化格局，唯一可供选择的 理想途径。从确保能源安全，促进可持续发展的角度而言，太阳能将是未来人类 主要的能源资源之一，是解决人类目前所面临的能源危机和环境问题的有效方 案。 近几年，我国太阳能产业发展迅猛，太阳能热水器以及光伏电池产业均居世 界首位，但太阳能热发电产业发展十分缓慢，产业研发水平与商用化程度远远落 后于世界发达国家水平。2004 年南京建成了一座 70kW 的塔式太阳能热发电示 范厂，2011 年底中国科学院兆瓦级太阳能热发电试验电站于建成投产。经济、 高效的太阳能热发电技术极具大规模应用的前景，国际上发展迅速，趋势明朗， 其战略地位十分重要。大力推进我国太阳能热发电技术进步，建立能源多元化的 供应体系，是实现我国可再生能源发电的规划目标，满足国家国民经济发展、能 源安全、环境保护的需要，实现可持续能源战略的必然选择。 根据国家“十三五”规划、《国家能源局关于组织太阳能热发电示范项目建 设的通知》以及国务院印发的《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》，都将 光热作为重点扶持行业。发展太阳能热电产业，寻求太阳能热电技术的突破并进 行规