2016医疗器械经营质量管理制度、职责、程序.docx

医疗器械经营质量管理制度二O一六年七月目 录医疗器械质量管理制度1一、首营企业、首营品种的质量审核制度1二、质量验收的管理制度1三、产品出库复核管理制度2四、产品保管、养护制度2五、不合格品管理制度3六、退货商品管理制度3七、质量否决制度3八、质量事故报告处理制度4九、人员健康状况与卫生管理制度5十、效期商品管理制度6十一、质量信息管理制度6十二、用户访问、质量查询及质量投诉的管理制度7十三、有关记录和凭证的管理制度7十四、业务经营质量管理制度8十五、质量跟踪与产品不良反应报告的制度9十六、产品质量标准管理制度10十七、企业质量管理制度的检查、考核、奖惩规定11十八、特殊产品的管理制度11十九、质量方面教育、培训及考核的管理制度11二十、文件管理制度12各级人员岗位职责1一、企业负责人职责1二、质量管理部的质量管理职责1三、人力资源部的职责2四、采购营销部职责2五、配送中心职责2六、质量管理员岗位职责3七、养护员岗位职责4八、验收员岗位职责4九、仓库保管员岗位职责5医疗器械管理操作程序1一、医疗器械的采购程序1二、医疗器械产品质量检查验收程序2三、医疗器械入库储存程序3四、医疗器械产品在库养护程序3五、医疗器械产品配送出库复核程序5六、医疗器械配送退回处理程序6七、不合格医疗器械的确认处理程序7八、医疗器械拆零和拼装发货程序8九、医疗器械运送程序9十、医疗器械进货退出程序9十一、证照资料的收集、审核、存档的程序9医疗器械质量管理制度一、首营企业、首营品种的质量审核制度1、“首营品种”指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械产品。2、首营企业的质量审核，必须提供加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件，销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期，销售人员身份证复印件，还应提供企业质量认证情况的有关证明。3、首营品种须审核该产品的质量标准、和《医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证、出产检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。4、购进首营品种或从首营企业进货时，业务部门应详细填写首营品种或首营企业审批表，连同以上所列资料及样品报质管部审核。5、质管部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报企业分管质量负责人审批，方可开展业务往来并购进商品。6、质管部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。二、质量验收的管理制度1、商品质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收。2、公司质管部验收员应依据有关标准及合同对二、三类医疗器械质量进行逐批验收、并有翔实记录。各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。3、验收时应在验收养护室进行，验收抽取的样品应具有代表性，经营品种的质量验证方法，包括无菌、无热源等项目的检查。4、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。5、验收首营品种，应有首批到货产品同批号的产品检验报告书。6、对验收抽取的整件商品，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。7、保管员应该熟悉医疗器械质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的商品应拒收，并填写拒收报告单，报质管部审核并签署处理意见，通知业务购进部门联系处理。8、对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。9、验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收记录，记录保存至超过有效期二年。10、连锁门店委托配送的产品，验收可简化程序，由门店验收员按送货凭证对照实物进行品名、规格、批号、生产厂家以及数量等项目的核对，无误后在凭证上签名即可。三、产品出库复核管理制度1、产品按先产先出，近期先出，按批号发货的原则出库。2、保管人员按发货单发货完毕后，在发货单上签字，将发货单交给复核人进行复核，复核员复核无误后，在发货单上签字。3、出库复核，复核员如发现如下问题应停止发货，并报质管部处理。①、商品包装内有异常响动。②、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象。③、包装标识模糊不清或脱落。④、不合格、过期或已淘汰无菌医疗器械。4、做好出库复核记录，并保存三年备查。四、产品保管、养护制度1、正确选择仓位，合理使用仓容，“五距”适当，堆码规范，无倒置现象。2、根据产品性能要求，分别储存相应条件的库房，保证产品的储存质量。医疗器械的储存应分类管理，划分合格区、不合格区、待验区、退货区、发货区，并按产品批次分开存放，标识清楚。3、根据季节、气候变化做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录温湿度，并根据具体情况及时调节温湿度，确保储存安全。4、质管部负责对养护工作的技术指导和监督。5、养护人