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4S店整车业务核算及管理
业务核算及管理
第一章 整车业务
一 整车采购
【】
业务助理 根据阶段提车需求编制提车申请单 业务助理 销售经理根据业务助理提交的提车申请单进行复核,并提出提车意见 销售经理
业务助理根据销售经理的提车意见在E3S系统中输入提车信息,并向财务部提交经总经理批准的付款申请单 业务助理
整车会计根据经总经理批准的付款申请单编制记帐凭证,经财务经理复核后办理付款 整车会计
出纳员 【】
记帐凭证附件: ①付款申请单 ②银行付款凭证
2.从其它专营店调入
记帐凭证附件: ①付款申请单 ②银行付款凭证
【】【】
3.财务结算员验收后在入库通知单上签收,并建立合格证入库发出登记簿 业务助理
财务结算员 1.财务结算员将入库通知单移交给整车会计
2.整车会计取得发票后作库存商品核算(月末未取得发票需暂估入库) 财务结算员
整车会计 【】
记帐凭证附件: ①整车发票 ②入库通知单
2.从其他专营店采购入库
记帐凭证附件: ①整车发票 ②入库通知单
3.未取得发票月末暂估入库
记帐凭证附件: ①入库通知单
【】【】
销售顾问 严禁销售顾问代客户到收银台交款 销售顾问 1.收银员按照订单上的收款金额向客户收款
2.收款后,销售顾问将订单交给财务结算员,财务结算员在订单上加盖销售合同章,留存一份,另两份分别交给客户和销售顾问 收银员 1收妥款项后,收银员开具收款收据 收银员 次日上午,整车会计根据接交到的收款收据在财务系统中建立客户档案,并进行明细核算 整车会计
【】
记帐凭证附件: ①收款收据 ②银行进帐回单 ③刷卡单
2.他人垫款
记帐凭证附件: ①垫款证明 ②客户有效证件复印件
【】【】
销售顾问 销售顾问提交合同等开票资料,业务助理对销售顾问制作的开票通知单进行审核,核对无误后签字同意开票 业务助理 1.结算员对照合同、订单、合格证、客户证件等开票资料对销售顾问提交的开票通知单进行再审核,核对无误后予以开票
2.开票资料不全、不一致的不得开票 结算员 销售顾问对结算员开具的发票进行复核 销售顾问 复核无误后销售顾问在开票通知单上签收确认,领取发票
结算员
销售顾问 结算员将汽车合格证交给销售顾问,销售顾问在汽车合格证入库领取登记簿上签收 结算员
销售顾问 整车会计根据开票通知单和机动车发票进行会计核算 整车会计 【】
记帐凭证附件: ①开票通知单 ②机动车发票记帐联
【】【】 业务助理根据对方专营店的调车申请,与对方确定车型、颜色、价格等事项 业务助理 业务助理将调拨事项报销售经理批准,销售经理根据公司内部商务规定审批,同意后通知对方预付车款 业务助理
销售经理 对方办理付款后出纳核实款项是否到帐,到帐后将银行回单交整车会计核算,挂预收帐款科目 出纳
整车会计 1.业务助理打印调拨出库单,经财务整车会计核实收款后签字准予放车,库管凭整车会计签字的调拨出库单放车,同时移交合格证及相关附件
2.提车时对方提车人需出具该专营店的相关证明 整车会计
库管 整车会计根据开票资料对业务助理提交的开票通知单进行审核,核对无误后予以开票
整车会计 整车会计根据开票通知单和发票记帐联编制记帐凭证 整车会计 业务助理在财务部领取发票,并将发票邮寄或送达到对方。 业务助理 【】【】【】 客户购车过程提出需要办理按揭的情况下,销售顾问须引导客户由我公司代理办理按揭购车 销售顾问 当客户有按揭购车的意向后,销售顾问须填写客户按揭审批表 金融专员 金融专员根据按揭公司的要求协助客户准备及提供相关按揭资料; 金融专员 按揭公司根据客户提交的资料及资信确定是否放款,同意的出具同意贷款书; 按揭公司 按揭公司审批通过后通知客户交车款首期
销售顾问
收银员 按揭公司将按揭款划付给专营店 按揭公司 收到款项后,出纳通知销售顾问并取回银行进帐回单交由整车会计进行核算 整车会计 【】
记帐凭证附件: ①收款收据 ②银行进帐回单
2.确认按揭手续费收入:
①客户在日产金融和银行按揭,按揭手续费客户一般随车款交纳
记帐凭证附件: ①按揭业务结算单 ②按揭业务汇总表
②客户在按揭公司按揭,按揭手续费由按揭公司返回
记帐凭证附件: ①按揭业务结算单 ②按揭业务汇总表
【】 序号 客户名称 上牌日期 按揭公司 按揭手续费收入 销售顾问 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 此表根据上牌后向上牌公司支付按揭抵押费清单登记,用
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