公司各部门工作流程汇总.doc

XXX公司各部门工作流程 行政部岗位工作流程 1、公文办理 （1）外来文件 文书登记→行政部部长批阅→总经理批示→承办部门执行→文件归档。 （2）公司内请示、报告 部门呈报→文书登记→行政部部长批阅→总经理批示 →承办部门执行→文件归档。 2、传真 使用人申请→行政部部长审核→文书登记→发送传真。 复印 申请（内部资料）复印→行政部部长审批→登记→复印。 接待 部门申请→分管领导批准→总经理批准→行政部安排接待方案。 档案查询、借阅 经办人申请→分管公司领导或行政部部长审批→登记→档案查询、借阅。 用车申请 部门申请→填写用车申请单→分管领导批准→行政部登记→安排车辆。 7、人员招聘 拟定招聘标准→各部门填写人员需求单→行政部根据组织结构拟定招聘计划→总经理批准→行政部安排招聘→第一次面试→部门复试→总经理面试→录用→建立新员工档案。 8、员工培训 （1）总体培训 人力资源办征集岗位培训需求→拟定年度培训计划→行政部长审批→组织实施→效果评估→培训记录归档。 新入职员工培训 人力资源主管制定培训方案→行政部长审批→培训准备（安排培训讲师、准备培训教材、确定培训地点等）→通知新员工参加培训→培训考试→公布考试成绩→培训资料归档。 绩效考核 人力资源办制定考核方案→行政部长审核→总经理审批→组织实施→结果评定→与相关人员面谈→实施奖惩→效果评价→改进措施。 考勤管理 制定考勤制度→设置电子考勤系统→员工按规定打卡→拷录打卡情况→填报考勤统计→行政部长审核→报送财务部依出勤统计造工资表→总经理审批→工资发放。 11、请假流程 人力资源办领取请假单→填写《请假单》→部门负责人批准→请假3天以上总经理批准→人力资源办备案。 12、劳动合同管理 新员工入职报到→签订试用期合同→建立新员工档案→试用期满合格→签订正式劳动合同→确定工作岗位与薪酬待遇→合同期满续签。 13、员工奖惩 部门提出奖惩事由→人力资源办核实，提出奖惩意见→行政部长审核→总经理审批→公示确认→行政部具体执行→财务部发放奖金或扣缴罚款→公司内部通告→奖惩资料存档。 14、人员辞（退）职 （1）辞职： 员工提前一个月提出书面申请→部门负责人批准→总经理批准→办理工作移交→行政部办理后勤移交→离职。 （2）辞退： 公司提前一个月通知需辞退人员→被辞退人员一个月内正常上班→办理移交→离职。 二、供销部工作流程 1、常规客户回访流程： 客户回访计划→分管领导或总经理批准→客户回访→回访记录。 2、业务员销售工作流程： 寻找目标客户→了解客户求→公司产品介绍接→促成签约（交订金）→货物配送→售后服务。 3、业务员出差报销工作流程 填写出差报销单并贴好相关票据→供销部部长审核批准→财务审核→总经理批准→财务报销。 4、售后服务工作流程 供销部接收客户质量投诉→质量信息反馈→技术、质检部分析质量问题→作出返工、返修或重制方案→生产部派人前往现场服务→质检部对售后服务资料建档保存。 5、物料采购流程 生产部门或仓库出具材料请购单→供销部门制定采购计划→分管领导审核→总经理批准→选择供应商→将供应商提供的相关资料供领导审核→确定供应商→签定采购合同→供应单位供货→材料验收入库→财务部核算结账。 三、仓储管理工作流程 1、请购 （1）常备物资材料请购 仓管员根据库存材料及生产需求填写材料请购单→供销部制订采购计划→分管领导审核→总经理批准→供销部购进→仓管员验收入库→开具入库清单→交财务部门核算结账。 2、保管 物资分类→码放整齐→挂物资登记卡（标明物资型号、进货日期）→定期巡视并清洁库容。 3、出库 （1）成品出库 销售内勤开具销售单→仓管员备货→装车→司机签收。 材料出库 使用部门开具材料领用单→部门负责人签字→仓管员备料→使用部门领取。 (3)盘点 制定产品、材料盘点表→盘点实际产品、材料库存数→与帐面数字对比→查明差异数量及原因→盘点表交财务部门。 四、生产部工作流程 1、生产流程： 销售内勤下单→生产部编制生产计划单→备料→生产→检验合格→入库。 2、设备日常修理与维护工作流程： 机修工巡检→发现设备故障→机修处理→修理完毕填写维修记录→维修记录存档。 安全生产工作流程 生产部负责人制定年度安全生产计划指标→总经理审批→执行安全生产计划→安全生产指标分解到生产车间→日常安全检查→各生产部门报送安全报表→生产部汇总安全报表，编写安全报告→报总经理审核→根据情况修订完善安全管理措施。 五、技术部工作流程 技术文件管理流程 技术部长确定要编制的文件→技术部工程师负责编制，拟定文件发放范围→技术部长审核→总经理审批→技术部资料员编制文件清单及其发放清单（本部门分别复印存档1份）→原件提交公司办公室存档，并按发放清单复印下发相关部门→部门组织学习实施。 技术研发管理流程