案 例 分 析专用课件.ppt

案 例 分 析 1、在自动喷油生产线上，昨天的记录显示上午07：30-11：30之间，平均每小时检查了800个产品，而规定是每小时检查1000个产品。 8. 2. 4 产品的监视和测量这种测量和监视应依据计划安排,在产品实现过程的适当阶段予以实施。 2、 某日，甲审核组审核员亚建到公司进货区审核时，看到有位仓管员员工在把几幢素材从“待检区”搬向仓库内，亚建发现素材上未有任何标识，就询问仓管员，仓管员说：“素材上有客户写的标识，我们一直都是这样做的。”后来，亚建向品管部主管询问这件事，品管部主管说：“素材入库前，须由仓管员点收后，再由IQC检验员验证合格后，并贴上合格的蓝色标识标示其相关状态，合格品方可入库。” 7.5.3标识和可追溯性 组织应针对测量和监视要求，对产品的状态进行标识。 3、 某日，审核员何小姐在公司机械喷油车间审核，在#1号烤炉上 看到产品过炉表上的文件规定：烤炉的设定温度应控制在60℃，而此时烤炉的实际温度是45℃。问其操作人员亚大，讲是：“我们烤炉的要求没有那幺严格，差十几度是没有关系的，况且，这个温度表并不一定那幺准。”而问其设备维护电工时，他说：“该烤炉内的发热管可能有部分烧掉。” 8. 2. 3 过程的监视和测量 组织应采用适当的方法对质量管理体系过程进行测量和可行的监视,这些方法用于对过程实现其预期结果的能力进行确认。 4、 某日，三楼自动喷油拉在生产时发现油漆KM56087颜色与样办不符时，经查是来油颜色有偏差。问油房东哥为什么？答曰：来油时没有试喷油。 7.4.3 控制要点 3)采购产品的验证。 5、 在“自动喷油调油房”工作室内，审核员小吴看到亚明与小林在调油工作中，但发现亚明没有戴上由公司提供的手套及口罩。这点与贴在墙上的开油工作指引所提及的刚好相反。 7.5.1生产和服务的运作控制组织应在受控制的条件下策划和进行生产和服务的运作；可能时,这些受控条件包括:使用适当的设备； 6、在一家制药厂，一位审核员发现，由于供货商的设备出现了事故不能供货，采购部没有同任何部门商量，就向一家新的供货商订购了一批塑料拖垫。 7、某零件表面处理工艺文件中规定：每筐限装零件10件、在80-90度下浸泡20分钟，近期因蒸气不足，温度达不到，工厂决定延长浸泡时间（30分钟、每筐15件），审核员问工艺员是否知道这一更改，工艺员表示不知道。 8、审核员发现最终产品是100%进行检验的，用户申诉产品质量都是由于工地上的幕墙乙烯包层破损造成的。 9、在调查一建筑工地时，审核员发现某些地基的钢筋没有按质量计划中规定的那样经签字表示合格，问起原因，检验员说：“当他来这里的时候，有些地基混凝土已经浇灌进去了。 10、审核员想看看员工学习修理技术的培训记录，但被告之，这部份培训是外包给一家汽车修理厂了，他们那里保存了技能培训记录，因为这是他们的责任。 11、某产品检验规范规定：试验温度80度，保持10小时。查成品检验报告是48度，保持15小时，检验员说这两种方法等效。 12、一车间在对一批产品进行了对焊工序作业后，忘了进行超声波检测，到发现时，50只产品已经全部完成，无法再进行超声波检验了。 13、在缝制车间办公室，审核员问车间主任方针、目标的认识，主任说我记不清了，意思是要做好质量，又问有无制订相应的质量目标，主任说没有，我们采用流水线我要求每个岗位100%合格，如发现有不合格，我就按规定扣工资。 14、审核员在销售部门查阅上半年顾客满意度调查报告，顾客满意率100%，查原始记录，公司一共发出100份，收回60份，其中36份表示满意，1份不满意，其他23份表示没有意见，销售负责人说没有意见就是满意，所以顾客满意度是99%。 15、公司文件规定：出现异常质量问题，由产生部门开出《质量信息单》，质管办在2天内召集专题会议，在一周内解决，审核员发现一部件已被拖了10天，生产部说我们没有办法，分管人员出差了，会议没法开，天天找质管办，他们说会开不起来，无法确定方案。 * * *