信息系统运维操作审批管理规定.doc

华北电网有限公司信息系统运维操作审批管理规定 总则 为了配合华北电网公司“大信息”体系建设，优化管控结构，建立高效的运行维护体系，实施一体化管理，实现标准化运维操作，特制订本规定。 本规定是华北电网有限公司（以下简称“公司”）信息系统运行维护操作管理的基本依据。 本规定适用于华北电网本部信息系统运行维护操作。 编制依据 关于印发《华北电网有限公司“大信息”建设推进方案》的通知（华北电网信息[2009]2号） 信息系统运维操作审批管理范围 信息系统的运维操作是指对信息系统的安装、配置修改、硬件更换、软件升级、调整优化、停运投运、功能变更、备份恢复、网络资源申请等操作。 《信息系统运维操作申请单》是申请人用于信息系统运维操作申请的表单，由申请人填写并经相关部门批准后，提交给81186信息服务中心。 信息运维中心内部的操作分派，是由81186信息服务中心坐席人员通过IT服务管理系统分派给相应的运维组，由相应的工程师进行操作，系统运维操作的信息记录在系统的工单中。 信息系统运维操作审批管理流程 信息系统运维操作必须由申请人提交操作申请，经相关部门批准后，方可进行操作。 信息系统运维操作申请人在向信息管理中心和信息运维中心提交操作申请前，必须对所作操作在测试环境（测试环境应与生产环境一致）中进行测试，测试通过后方可提交操作申请，并将测试报告作为附件，与《信息系统运维操作申请单》一同提交审批人。 信息系统运维操作申请人在提交操作申请时，涉及企业级应用系统（ERP/EAM，ECM,EAI）、OA系统、邮件系统必须同时提交本次操作的回退方案，否则不允许操作。 信息系统运维操作申请人在提交操作申请时，涉及企业级应用系统（ERP/EAM，ECM,EAI）、OA系统、邮件系统必须对本次操作的风险及预防措施明确说明，并提交相应的应急预案，否则不允许操作。 信息系统运维操作申请人在提交操作申请时，应由相应的运维组对《测试报告》、《回退方案》、《预防措施》、《应急预案》、《切换方案》等相关技术文档进行审核确认并出具书面意见，由相关运维组负责人签字确认后，信息管理中心方可批准操作。 信息系统运维操作申请人将经过批准的《信息系统运维操作申请单》，提交81186信息服务中心。 81186信息服务中心客服人员在接到申请后，必须仔细检查《信息系统运维操作申请单》的各项内容填写的完整性，是否经过批准。如经过批准，则通过IT服务管理系统分派给相应的运维组。 相应的运维组在接到信息系统操作的工单后，由相应的运维组的负责人将工单分派给相应的操作工程师，并由运维组负责人填写《工作票》，操作工程师依据系统中的工单和《操作票》进行相关操作，并将操作过程记录在工单和《操作票》中。 操作工程师完成相关操作后，须在工单和《操作票》中认真填写相关的操作内容，并将《操作票》提交技术主管。 运维组负责人在收到工程师提交的《操作票》后，须对《操作票》的完成情况和填写情况进行确认，确认后将《工作票》存档，并按月提交81186信息服务中心保管。 运维组负责人在确认操作完成且操作后系统运行正常后，由操作工程师将工单提交81186信息服务中心，由81186信息服务中心坐席人员确认操作完成后，关闭工单。 信息系统运维操作审批人及审批权限 信息系统操作审批人包括：业务部门、信息管理中心、信息运维中心的相关领导及负责人。 信息系统操作审批以所要操作的系统的影响范围以及本次操作对该系统运行的影响程度作为选择审批人的依据。 对“5E”系统进行操作，使系统在次要业务时间停用超过8小时的，需要经业务部门、信息管理中心、信息运维中心的主任批准，具体审批权限见《信息系统运维操作审批权限》。 除《信息系统运维操作审批权限》所列情况以外的运维操作，由信息运维中心相关负责人负责审批。 附 则 本制度由公司信息管理中心负责解释。 本制度自发布之日起施行。 附件 附件一、《信息系统运维操作审批权限》 信息系统运维操作审批权限 序号 工作类别/影响范围 工作任务名称 (一)业务部门审批人 (二)信息运维中心审批人 (三)信息管理中心审批人 相关文档（审批单，表格等） 1 造成企业级系统停运的紧急事件 业务部门主任 信息运维中心主任 信息管理中心主任 《信息系统运维操作申请单》 2 企业级应用系统相关操作 ERPEAM系统克隆 提出克隆需求的业务部门 信息运维中心主任 企业级应用服务中心经理 《信息系统运维操作申请单-系统克隆申请》 3 数据库变更 应用推进部5E应用主管 基础设施部经理 企业级应用服务中心 《信息系统运维操作申请单-数据库变更管理》 4 系统变更 应用推进部5E应用主管 基础设施部经理 企业级应用服务中心 《信息系统运维操作申请单-数据库变更管理》 5 存储系统更换磁盘 无 基础设施部