15-长庆油田分公司工作循环分析管理办法.doc

长庆油田分公司工作循环分析管理办法 第一章 总 则 第一条 根据中国石油天然气集团公司《工作循环分析管理规范》Q/SY1239—2009的要求，油田公司推行工作循环分析方法，为规范工作循环分析的管理，特制定本办法。 第二条 本办法适用于油田公司所属各单位所有的操作、施工和检维修等作业活动。 第三条 术语和定义 1、 工作循环分析 job cycle analysis（简称JCA） 是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。 2、协调员 coordinator 负责制定工作循环分析计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。 3、操作主管 operation supervisor 负责执行工作循环分析计划的人员，一般是基层单位班组长、井区长、队长或站长。 4、关键作业 critical operation 可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。 5、关键设备 critical equipment 是指一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。 第四条 职责 （一）安全主管部门： 1、各级安全主管部门是工作循环分析的归口管理部门，负责组织工作循环分析管理程序的制定、管理和维护； 2、负责对工作循环分析管理程序的执行提供指导、监督检查和定期审核，必要时组织工作循环分析管理专项审核，保证操作程序的完整性和适用性，并保持持续改进； （二）生产、技术、工艺、设备主管部门 1、负责分析工艺流程、技术、设备操作技能的把关； 2、负责工作循环分析中主管业务执行情况的监督和考核； 3、参与工作循环分析活动。 （三） 操作主管 1、负责工作循环分析计划具体组织和实施； 2、负责向员工解释工作循环分析的目的、作用和程序； 3、负责与员工进行沟通交流，验证员工对操作程序的理解程度及操作程序的完整性和适用性，并填写初始评估表； 4、针对现场评估出的偏差、缺陷和潜在的风险，以及其他不安全事项，确认改进建议，整改隐患（包括现场隐患和操作程序缺陷），负责填写现场评估表； 5、负责建立员工执行工作循环分析的所有相关记录。 （四）协调员 1、负责制定基层单位年度工作循环分析计划； 2、组织建立或修订关键作业操作程序； 3、负责定期核实、公示、统计上报基层班组、队站工作循环分析开展和完成情况，并建立和保存相关记录。 （五）基层员工 1、接受工作循环分析培训，承诺按照操作程序进行操作； 2、参加工作循环分析活动，根据初始评估和现场评估情况，提出改进和完善建议。 第五条 所有与关键作业有关的操作程序每年至少分析一次，每个员工每年至少参与一次工作循环分析（工作循环分析流程参见附录A）。 第六条 工作循环分析管理纳入各单位HSE审核内容，必要时可组织工作循环分析管理专项审核。 第二章 工作循环分析的实施 第七条 准备阶段 1、协调员制定年度工作循环分析计划，报基层单位负责人审批，并与操作主管进行沟通。年度工作循环分析计划包括需进行工作循环分析的操作程序、工作循环分析小组组成和时间安排。 2、当发现关键作业没有相应操作程序时，由协调员组织建立相应操作程序。 3、操作主管按年度工作循环分析计划确定具体实施时间，通知工作循环分析所涉及的人员。 4、实施工作循环分析之前，对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护装备。 第八条 初始评估 1、在实际操作前，操作主管和员工讨论目前该项工作实际操作情况，以及实际操作与书面操作程序的差异。若员工第一次进行工作循环分析，操作主管应事先向员工解释工作循环分析的目的、作用和程序。 2、操作主管就以下内容与员工进行沟通交流，验证员工对操作程序的理解程度及操作程序的完整性和适用性，并填写初始评估表（初始评估表参见附录B），包括： （1）需要的个人防护装备及完好状态； （2）需要的工具及完好状态； （3）执行操作程序涉及的一些关键安全要求； （4）操作程序中是否已包含该安全要求； （5）执行该操作程序能否使工作安全、有效的进行。 第九条 现场评估 1、操作主管和员工到现场，由员工按操作程序实施工作。若工作的某部分无法按操作程序进行，但实际操作是安全的，应记下员工的实际操作程序、实际操作与操作程序的偏差以及操作程序本身的缺陷。如果设备没有启动，或不宜进行实际工作，可以进行模拟操作。 2、现场评估结束后，操作主管针对偏差、缺陷和潜在的风险，以及其他不安全事项和相应的改进建议，填写现场评估表（现场评估表参见附录C）。在验证过程中发现有隐患应立即整改(包括现场隐患和操作程序缺陷)，整改不了的应采取控制措施。不安全事项包括： （1）打击危害； （2