2008版内审检查表9000质量管理体系88231145.doc

2008版内审检查表9000质量管理体系88231145.doc

  1. 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2008版内审检查表9000质量管理体系88231145

PAGE PAGE 1 XXXXXX有限公司内审检查表 受审核部门 总经理 编制日期 2011年07月08日 质量体系标准 ISO9001:2008 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001:2008标准 审核员 审核的过程 4. 质量管理体系;5. 管理职责;6. 资源管理 9001条款 涉及文件条款 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 5.5.1权限与职责 5.3质量方针 5.1管理承诺 5.2以客户为中心 《重量手册》第06章.07章.08章 总经理是否清楚自己的职责和权限? 公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求?是否在内部得到沟通和理解? 公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标?公司总质量目标实现情况怎样? 公司产品和服务的顾客满意度怎样? 公司组织机构是否适宜体系运作?各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限? 是否任命了一名管理者为管理者代表?管理者代表能否履行相应的职权? 公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求? 管理评审是否按计划进行?评审的情况是否符合公司规定?结论如何? 询问总经理。 询问总经理。 1.询问总经理。 2.询问总经理,查看品质目标的执行情况。 询问总经理,并查看顾客满意度达成状况。 1.询问总经理,查看公司组织架构图,质量手册 1.询问总经理 询问总经理,对基础设施如何管理。2。对生产操作工岗前在职培训有何要求。3。工厂产品生产时,对环境有何要求。4。了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。 交谈:了解管理评审执行的频次和流程 检查09年管理评审有无进行,并要求提供年度评审计划 审核员/日期 XXXXXX有限公司内审检查表 受审核部门 管理者代表 编制日期 2011年07月08日 质量体系标准 ISO9001:2008 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001:2008标准 审核员 审核的过程 4. 质量管理体系;5. 管理职责;8.4 数据分析;8.5 改进 9001条款 涉及文件条款 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 5.5.1 权限与职责 5.4.1 质量目标 4.2 总则 4.2.1 总则 8.2.2 内部审核 8.2.2 内部审核 6.2.2 能力培训和意识 8.2.2 内部审核 《内审控制程序》 管理者代表是否清楚自己的职责和权限? 公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样? 是否根据体系标准建立了相关体系文件? “质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001:2008的要素和过程?是否包括了形成文件的程序?是否对体系过程之间的相互作用进行了表述? “程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了规定?是否适合公司质量体系的运行? 是否进行了内部审核?内部审核评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督? 公司质量体系内部审核是否形成文件化程序? 内审员是否经过专门培训并取得上岗资格? 内审是否按计划进行?审核安排是否符合程序要求? 询问管理者代表 询问并提供书面文件记录 询问 询问管理者代表,并查看相关体系文件 询问并查看公司一级、二级文件。3-5份 1.询问并查看09年,内审有无进行,检查纠正预防措施落实改进的记录(验证结果和报告) 查看内审控制程序文件 查看内审号2-3各资格证书 1.询问09年-10年内审安排计划如何 审核员/日期 XXXXXX有限公司内审检查表 受审核部门 管理者代表 编制日期 2011年07月08日 质量体系标准 ISO9001:2008 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001:2008标准 审核员 审核的过程 4. 质量管理体系;5. 管理职责;8.4 数据分析;8.5 改进 9001条款 涉及文件条款 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 8.2.2 内部审核 8.2.2 内部审核 8.2.2 内部审核 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 内审活动是否有书面记录?是否形成书面报告? 内审中的不符合项是否形成记录?是否制定纠正(预防)措施并实施?是否进行了跟踪验证?措施是否有效? 内审报告是否提交了管理评审? 是否对有关数据进行了分析,从而保证持续改进体系的有效性? 公司的持续改进措施是否有效? 查看

文档评论(0)

zhuwenmeijiale + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7065136142000003

1亿VIP精品文档

相关文档