2采购合同评审制度.doc

编　　号 RHCG版　本 3 页　数 共19页 起 草 人 签　名 审 核 人 签　名 批 准 人 签　名 日　期 日　期 日　期 起草部门 采购部 颁发部门 企管部 生效日期 2013年1月1日 送达部门 份　数 1份 采购合同评审制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥公司内部信息价值，有效利用供应系统资源，进行有效的合同管理，特制订本制度。 第二条 评审的核心是以工程项目管理为中心，以“低成本、高质量、快进度”为指导思想，展开合同评审工作。 第三条 评审的目的是评审机制、评审人员、评审性价比、保证机制健全有效、保证人员责任心、保证价格合理、条款清晰，合同履行过程中不产生争议，杜绝“不审就乱，一审就死”的不良现象。 第四条 评审的原则是“评审、监督”和“服务、支持”并重，以利于有效的提升公司合同管理水平，进而提升公司的市场竞争力。 第五条 本制度适用于各分公司、各职能部门。 第二章 采购合同评审委员会 按集团公司要求成立采购合同评审委员会，委员会负责对集团公司所有采购合同的供应商资质、条款的合法性严谨性、标的物的性价比、等进行评审。 第六条 采购合同评审委员会的核心职责： 一、严格审核把关所有采购合同的供应商资质、合同条款的合法严谨性、标的物的性价比、质量技术条款的严密性、付款方式等。 二、在规定时间内评审完毕并反馈给送审部门，确保送审合同及时有效地开展实施。 三、对评审合同过程中发现的常规性问题要确保整改到位，对发现的重大问题要严肃查处，确保公司利益。 四、对所有送审的合同要定期进行汇总分析，并针对出现的普遍性问题进行通报、培训和整改。 五、关注合同的执行情况，进行跟踪评估。 六、能够不断完善改进标准合同文本和合同评审管理规定，提高工作的规范性和工作效率。 第七条 采购管理部的主要职责： 采购管理部： 1、负责对送审合同标的物的性价比进行审核和把关。 2、负责对评审过程中发现的问题进行查处和整改。 3、关注、跟踪评审后合同的执行情况，并进行分析。 4、对整个采购合同评审委员会的工作开展情况负责，并负责不断改进和提升评审流程和工作方式。 第三章 合同的送审 第八条 合同送审范围： 一、集团所有的超过10000元的一般材料采购合同、设备采购合同、简单安装合同、施工承包合同等。 二、已评审过但在合同执行过程中发生相关合同条款变更的，则需再次按照合同评审流程进行评审。 三、已评审过但在合同执行过程中发生产品变更（包括产品名称、类别、数量的变更等），需再次按照合同评审流程进行评审。 第九条 合同送审的条件： 一、送审的合同必须是经过多轮谈判、送审单位领导确认无异议、供应商无异议的合同。 二、送审合同时，必须认真填写《合同评审审核表》。 1、客户信息必须详尽、真实有效；合同价格必须坚持“货比三家”的原则，除中标单位外，应该至少有2家竞标单位并认真填写其信息。原则上一家供应商洽谈合作的合同拒绝评审。特殊情况，需在评审表上详尽说明并由分公司负责人签字确认。合同评审表上，业务经办人必须签字确认，不得代签，不得做假。 三、送审书面的合同时必须有供应商的签字、时间、盖章，评审表必须有业务经办人和分公司相关负责人签字。 四、送审合同的供应商必须符合集团公司的相关要求，如：资质实力信息、无不良的合作记录、符合集团对供应商选择的原则和程序等。 五、固定资产类的合同，需要附有总裁签字的请示批文。 第十条 合同送审必备文件： 一、完整版的合同文本。 二、填写完整的《合同评审审核表》。 三、必要的技术文件：图纸、技术标准等。 四、招标类合同需同时递交招标文件、评标记录、多轮谈判记录等。 五、若送审必备文件不齐全，送审部门应及时提供补充至完整，否则审核部门有权不予评审；同时应补充的资料必须当天补齐，否则将予处罚50元/次。 第十一条 合同送审方式： 一、所有采购合同一律采用先电子版报审，后书面评审确认的方式。在正式合同送审前，必须将已达成意向的合同电子版发至集团各参审部门人员邮箱，采购合同评审委员会成员根据自身岗位职责在规定时间内必须将评审意见反馈给送审人员。合同业务经办人综合各部门意见修改合同相关内容后，进入书面合同评审流程。 二、所有送审的合同必须使用集团采购管理部统一颁发的标准版本合同；无标准版本的，先行和采购管理部进行沟通确认。 第十二条 合同送审时间： 一、所有合同从合同签订当日必须送审。 二、所有合同必须从制作计划开始与采购管理部联系，每天提供《工程日进度表》，在合同洽谈阶段就应传递相关文件，使相关评审部门提前了解评审内容，以保证评审的及时性。 第四章 合同的评审 第十三条 合同评审流程： 一、合同评审流程如图所示： 分公司工程类合同评审流程 采购一部合同