CNG车辆改装厂程序文件汇编(含表格).doc

CNG汽车用燃气气瓶安装厂程序文件汇编 程序文件目录 1管理和评审控制程序 2文件控制程序 3记录控制程序 4合同和评审控制程序 5设计控制程序 6材料、零部件控制程序 7作业（工艺）控制程序 8焊接控制程序 9检验与试验控制程序 10设备和检验试验控制程序 11不合格品（项）控制程序 12质量改进与服务控制程序 13人力资源管理程序 14基础设施和工作环境管理程序 15供方控制程序 16标识和可追溯性控制程序 17产品防护控制程序 18内部质量审核控制程序 19产品的监视和测量控制程序 20数据分析和信息传递管理程序 21纠正措施控制程序 22预防措施控制程序 23质量记录控制程序 表格记录目录 1 CNG汽车改装组装操作、检验记录 2 CNG汽车安装及检验过程卡 3 CNG系统安装工艺及支架制作工艺卡 4 支架制作、焊接、检验记录表 5 气瓶支架强度试验记录 6 车用气瓶及管道置换记录 7 气密性试验记录 8 车用气瓶安全质量合格证明 9 CNG汽车安装（改装）合格证 10 安装告知单 11 安装许可证（复印件） 12 气瓶出厂资料（监检证书、质量证明书、合格证、使用说明书） 13 车用气瓶安装监督检查项目表、车用气瓶安装检测检验证书 管理和评审控制程序 1目的 评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。 2适用范围 适用于本公司对质量管理体系适宜性、充分性和有效性定期评审。 3职责 3.1总经理批准管理评审计划；主持质量管理体系的评审活动；审批管理评审报告。 3.2管理者代表负责向总经理报告质量体系运行及内部审核情况；审核管理评审计划；审核管理评审报告；协调管理评审活动的实施；负责管理评审后纠正和预防措施实施的检查、监督和验证。 4控制要求 4.1评审输入内容 4.1.1内、外部质量管理体系审核报告。 4.1.2公司质量方针、目标的适宜性及实施情况。 4.1.3顾客反馈质量问题的分析处理报告，包括顾客的满意程度及顾客抱怨等。 4.1.4过程的业绩和产品的符合性。 4.1.5纠正和预防措施的实施情况。 4.1.6以往管理评审提出的改进措施的跟踪实施情况。 4.1.7各种可能影响质量管理体系变更的外部环境和内部环境的变化情况。 4.1.8由于各种原因而引起的有关的产品过程和体系改进的建议。 4.2管理评审频次 4.2.1一般情况下，管理评审每年进行一次，两次间隔不超过十二个月。 4.2.2在下列情况下，由总经理决定，适时进行管理评审。 a）当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； b）当公司发生重大质量事故或顾客连续投诉时； c当法律、法规、标准及其它要求发生变更时； d当总经理认为有必要时。 4.3管理评审方法 一般情况下采用会议形式，必要时可采用现场评审方式进行管理评审。 4.4管理评审准备 4.4.1质量管理办公室在评审前一周内编制《管理评审计划》，内容包括： a）评审目的； b）评审内容； c）评审的准备工作要求； d）评审活动时间、地点及参加人员安排； e）评审会议议程。 4.4.2各部门接到《管理评审计划》后，应根据5.1条内容及时准备好本部门所要提供的相关文件。 4.5管理评审实施 4.5.1总经理主持管理评审会议。 4.5.2管理者代表汇报质量管理体系运行情况。 4.5.3参加评审会议的人员对《管理评审计划》中的评审内容逐项评审。 4.5.4总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查验证）。 4.5.5总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。 4.6管理评审的输出 4.6.1质管办对管理评审的内容进行总结，于一周内编制《管理评审报告》，经管理者代表审核总经理审批后，发至各部门。 4.6.2《管理评审报告》内容包括： a）评审目的； b）评审日期； c）评审参加人员及部门； d）评审简要过程及结论（评审输出）： ①质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施； ②与顾客要求有关的产品的改进决定和措施； ③人力资源、基础设施、工作环境对质量管理体系影响的改进决定和措施。 4.7改进措施的实施与验证 4.7.1各相关部门根据《管理评审报告》中的改进决定，执行《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》，制定相应措施组织实施。 4.7.2质管办对改进措施实施情况进行跟踪验证。 4.8体系文件的更改 因管理评审结果需对体系文件进行更改时，执行《文件控制程序》。 4.9评审记录归档 管理评审的相关记录由质管办负责保存。 5相关文件及记录 1)《纠正措施控制程序》 2)《预防措施控制程序》 3)《文件控制程序》 4)《管理评审计划