GP不合格品控制程序.doc

浙江宝泰电子有限公司程序文件 GP不合格品控制程序 拟 定: 审 核: 批 准: 文件编号: BT/GP-2005-04 文件状态: 发放编号: 2005年06月20日发布 2005年07月01日实施 文件会签： 、 、 、 、 、 、 、 。 浙江宝泰电子有限公司 GP不合格品管制程序 文 件 编 号 BT/GP-2005-04 版本号/修订码 A / 0 页 码 第1页 共4页 1. 目的： 为确保对不合格品进行控制，及时采取纠正和预防措施，满足客户GP环境活动之要求。 适用范围： 2．1进料、制程、在库成品之不合格品管理管制； 2．2因客诉事件所关联之不合格品管理管制； 职责分配： 作业流程及内容说明： 4．1进料不合格品管制流程图 OK NG 状 态 浙江宝泰电子有限公司 不合格品管制程序 文 件 编 号 BT/QSP-2005-03 版本号/修订码 C / 0 页 码 第2页 共5页 4．2客诉案件处理流程： 状 态 浙江宝泰电子有限公司 GP不合格品管制程序 文 件 编 号 BT/GPP-2005-04 版本号/修订码 A / 0 页 码 第3页 共4页 4．3 内容说明： 4.3.1进料检验不合格品控制程序： 4.3.1.1进料检验时，IQC需确认供货商送货是否随附SGS报告，并确认该报告号码是 否与《供货商SGS报告汇总表》相符。 4.3.1.2.进料检验若发现上述不合格时,对该批予以判退,并在该批物料上盖上 “不合格标 签”。 4.3.1.3将不合格状况记录在《进料检验记录表》，一并交由单位主管审核，再由单位主 管呈管理代表确认。 4.3..1.4不合格品退货时,由IQC填写《退料单》，以单位主管与管理代表核可后，连同 《进料检验记录表》交采购通知供货商退货处理。 4.3.1.5不合格品应置放于“环境管理物质存放区”，以防误用。 4.3.2制程中不合格品处理程序 4.3.2.1 IPQC、OQC、QA人员于检验时需同时检查生产批号是否完整填写。不合格时作 判退处理，并记录于检验报告中。 不合格品贴上“不合格”标签，并注明原因。 不合格品应置放于“环境管理物质存放区”，以防误用。 客诉案件处理程序 4.3.3.1 业务部接到客户投诉电话或资料时,将客诉内容详细填写于《品质异常通报单》 经管理代表确认后转品保课作客诉处理。 4.3.3.2 品保课接到《品质异常通报单》后，立即追查该批生产批号，确定该批货物之环境物质证明是否合格。若合格，则反馈给管理代表、行销部及客户。 4.3.3.3 若不合格,立即追溯该批货物所使用的原料,展开纵向、横向追踪，对该原料所关联的在库成品、半成品、原料立即焦止使用，并贴上“不合格”标签，置放于“环境管理物质存放区”，以防误用。 4.3.3.4 品管课填写《进料品质异常通知单》，成立供货商客诉案件，窗体转资材课采购转给供货商，进行纠正与预防措施的效果追踪。 4.3.3.5 复判结果合格者,将判定结果通知客户及相关单位,请客户重新桷认客诉案件. 状 态 浙江宝泰电子有限公司 GP不合格品管制程序 文 件 编 号 BT/GP-2005-04 版本号/修订码 A / 0 页 码 第4页 共4页 4.3.3.6复判结果不合格者,立即将所有相关成品、半成品、物料作不合格品处理。 4.3.3.7并回报环境负责人与经营负责人。 4.3.4 不合格品的处理方式：A报废 B退回供货商 4.3.5 纵向追踪：所有物料发生不合格时，就展开纵向追踪,将与该批同时进料的物料 （包括已出货品、在途中、在制品、库存品及