ISO9001质量体系各部门内审检查表.doc

质 量 体 系 检 查 表 审核部门 仓库部 审核员： 审核日期： 序号 检 查 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录 判 别 备 注 Y N 1 抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标 抽2名仓库人员回答 2 查仓库相关记录的保存状况 抽查报表及到现场了解 3 供应商送货时,仓库是否开出材料到货通知单通知品质IQC检验 到现场抽查产品,查记录 4 仓库是否对原材料,成品,辅料分类摆放,并标识? 抽查相关记录 5 生产部领料单是否有领料单,入库是否有入库单 抽查相关记录 6 产品出货是否依送货单发货 抽查相关记录 7 仓库所有帐,物,卡是否一致 抽查相关记录 8 物料退货是否依退货单执行? 抽查相关记录 9 物料的领用是否按先进先出的原则执行 抽查相关记录 DXC.2.2-01-02A0 编制： 审核： 质 量 体 系 检 查 表 审核部门 生产部 审核员： 审核日期：2013.10.16 # 检 查 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录 判 别 备 注 Y N 1 抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标 抽2名生产人员回答 2 是否依《生产工单》《生产计划》安排生产 抽查报表及到现场了解 3 生产车间是否按要求填写《生产日报表》 到现场抽查产品,查记录 4 生产作业员是否对自己所生产的产品进行首件确认？是否进行自检？对上道工序流入生本序的产品是否进行互检？ 抽查相关记录 5 生产作业员是否依作业指导书进行操作？ 抽查相关记录 6 现场的物料标识是否完善，正确？ 抽查相关记录 7 生产中是否对品质部提出的《纠正与预防措施要求》进行改善？ 抽查相关记录 8 生产人员是否对所用的生产设备进行设备编号和设备保养？ 抽查相关记录 9 针对工艺复杂的产品，生产部是否参与订单评审？ 抽查相关记录 DXC.2.2-01-02A0 编制： 审核： 质 量 体 系 检 查 表 审核部门 业务部 审核员： 审核日期：2013.10.16 # 检 查 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录 判 别 备 注 Y N 1 抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标 抽2名业务人员回答 2 业务部收到客户需求是否开出《样品需求表》交工程部做样品？ 抽查报表及到现场了解 3 业务部对客户更改资料是否及时反馈至相关部门？ 到现场抽查产品,查记录 4 业务部是否整理客户档案并建立《客户资料卡》? 抽查相关记录 5 业务部是否组织品质部，生产部对订单进行评审？ 抽查相关记录 6 是否将评审通过的订单转化为《生产工单》下发给相关部门？ 抽查相关记录 7 客户投诉时业务部是否开出《客户退货投诉单》通知相关部门？ 抽查相关记录 8 业务部是否发出〈〈客户满意度调查〉〉？并进行分析填写〈〈客户满意度结果及分析报告〉〉？ 抽查相关记录 9 对本部门的质量目标达成是否采取改善措施 现场查看 DXC.2.2-01-02A0 编制： 审核： 质 量 体 系 检 查 表 审核部门 总经理室 审核员： 审核日期：2013.10.16 # 检 查 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录 判 别 备 注 Y N 1 抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标 找副总回答 2 总经理是否批准〈〈质量手册〉〉？ 抽查报表及到现场了解 3 总经理是否定期进行管理评审？ 到现场抽查产品,查记录 4