IT部工作流程.doc

IT部工作流程 五、基础运营管理流程 …………………………………………………………………11 六、计算机桌面管理流程 ………………………………………………………………13 七、系统开发流程 ………………………………………………………………………17 八、数据库管理流程 ……………………………………………………………………19 九、网络管理流程 ………………………………………………………………………21 十、系统维护流程 ………………………………………………………………………25 十一、项目管理流程 ……………………………………………………………………27 十二、信息安全管理流程 ………………………………………………………………31 十三、需求管理流程 ……………………………………………………………………35 十四、需求变更管理流程 ………………………………………………………………38 五、基础运营管理流程 1、总、分公司主要职责 分公司主要职责 负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定； 总公司IT部主要职责 负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作； 基础运营管理流程图 流程说明 流程 工作内容、 流程步骤 部门 时效性 重要输入 工作说明 重要输出 风险点 基 础 运 营 管 理 流 程 发现机房故障 分公司IT -- 对机房运行情况详细了解 查看机房相关 故障 迅速定位问题，是否可自行解决。 机房故障处理时间。 机房专用设施故障短时间无法恢复，导致机构系统不可用。 故障判断 分公司IT -- 判断是否设备故障 针对机房设备进行标示，对设备运行状态了解。 经总公司机房管理人员确认故障原因 总公司 -- 对上报故障进行分析 故障查找、定位 会同分公司IT确定故障原因 原因分析 分公司IT -- 故障原因基本定位 根据设备保修情况，联系当地供应商维修。 供应商维修故障设备 总公司 -- 故障原因基本定位 跟踪故障处理 记录故障处理过程，并记录备案 故障恢复确认 分公司IT -- 确认设备是否正常运转 设备供应商提供设备故障检查和正常运行报告 故障恢复 总公司 -- 确认设备是否正常运转 核实故障处理结果 故障恢复 流程信息清单 六、计算机桌面管理流程 总、分公司部门权限、职责情况 分公司IT岗 严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司IT部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。 总公司IT部 收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。撰写、下发桌面管理制度及相关制度。根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩罚。 公司其他部门员工 严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常维护。不允许擅自重装操作系统及各种软件。在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室各部门一把手各部门领导班子各部门室主任各部门一般员工。 流程图： 1）计算机硬件故障处理流程 2）：计算机软件故障处理流程 流程说明 流程 工作内容、流程步骤 部门 时效性 重要输入 工作说明 重要输出 风险点 计算机桌面管理流程 用户计算机故障出现 非IT部门 --- 计算机出现故障，影响工作 上报故障，要求排除 提交故障现象描述，请求排除故障 1、根据轻重缓急和响应级别优先顺序来决定先解决哪些故障。2、收到故障上报，及时响应。3、收到故障上报，及时处理。4、在故障解决需要时间较长时，可通过变通方式让用户恢复正常工作。 IT分析故障、处理故障 IT部（系统管理员） --- 根据故障现象分析 分析故障现象，缩小故障源的范围 定位故障源为软件或者硬件 IT分析故障、处理故障（硬件故障） 计算机硬件厂家维修商 --- 根据IT约定的时间上门维修 （在保修期内的计算机）上门排除故障 维修或更换硬件，使得计算机正常工作 公司签约硬件维修商 --- 根据IT约定的时间上门维修 （不在保修期内的计算机）上门排除故障 维修或更换硬件，使得计算机正常工作 IT分析故障、处理故障（软件故障） IT部（系统管理员） --- 定位为操作系统故障 重装系统，并根据标准安装进行操作 让用户在新的操作系统