深圳奥尼电子股份有限公司公开转让说明书申报稿主办券商.PDF

深圳奥尼电子股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二○一六年九月 深圳奥尼电子股份有限公司                                                       公开转让说明书  挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1‐1‐1  深圳奥尼电子股份有限公司                                                      公开转让说明书  重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项予以充分关注： 一、技术和新产品开发的风险 公司产品为智能视听硬件，亦是消费电子产品，其生命周期较短，具有技术 发展快、产品更新快的特征。虽然公司拥有开发实力较强的团队，能够快速响应 定制客户的新产品开发需求和紧跟行业趋势推出自主品牌产品，但如果出现新技 术方向选择偏差、对客户需求把握不准确、对新产品方案选择不佳、对新产品上 市时机把握不当等情况，则将对公司的竞争力、经营业绩带来不利影响。 二、成本增加的风险 公司主要从事电子产品研发与制造业务，从要素投入来看于生产环节具有劳 动密集的特征，需大量生产人员，在劳动力成本日益提高的背景下，公司面临生 产成本上升的压力。此外，公司还面临原材料成本变动、房租成本上升等方面的 诸多挑战。如果公司未能通过控制成本、提升研发能力、提升产品附加值等方式 来降低成本变动的不利影响，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑的风险。 三、汇率波动的风险 人民币汇率波动主要在两个方面影响公司业绩：（一）公司出口业务比重较 大，汇率变化影响公司出口产品的销售价格、应收账款金额；（二）公司所需芯 片等部分原料的最终来源为境外企业，汇率变化间接影响原料价格。 报告期各期，公司源自境外的收入为 5,622.50 万元、7,472.73 万元和 3,529.63万元，分别占当期收入的48.23%、51.53%和64.75%，各期产生的汇兑 收益金额分别为9.76万元、58.58万元和3.17万元。 因此，公司业绩存在受汇率波动的不利风险，未来，公司将视汇率波动情况 考虑采取相应金融工具规避相关风险。 四、出口贸易风险、境外反倾销风险 1‐1‐2  深圳奥尼电子股份有限公司                                                      公开转让说明书  在我国加入WTO后，贸易壁垒的减少以及全球采购体系的逐步形成，为我国 消费电子产品的出口带来了机遇。但与此同时,全球贸易也带来了诸如质量、环 保、谈判、技术、外汇、反倾销等多种贸易风险，不确定性相应增加。 2008年以来，受全球金融危机的冲击与持续影响，主要发达国家经