一汽大众汽车工业的质量管理认证和审核（VDA63-1-2010版）.ppt

基本原则 功能检验 装配 钎焊 插件 电子控制单元 涂装 注塑 注塑件 涂装 电镀 冲压 拉伸 弯曲 冲压件 可能的工序 产品组 在评价质量能力时，可以按产品组将各道工序进行相互组合 基本原则 工序：冲压、拉伸、弯曲 到位且具备能力 维护保养状态，校准 游标尺、扭矩扳手 铆钉高度、扭矩 连续记录（X/Y） 力、压力 到位且具备能力 破坏性检验 张力测试机 强度 到位且具备能力 重要评价 目视检查 表面 到位且具备能力 锁扣，长期评价 3D CMM、游标尺 特征变量 可视化显示，数显监控 冲程、行程、压缩 CP/CPK 备注 证明 特征 证明 参数 公司/审核员应在各自积累的知识储备库的基础上，提出额外的过程要求！ 潜在供应商分析的流程 说明初始状况，并对委托内容进行界定 要求供应商提交自我调查表，并加以评价 P1 潜在供应商开发 制定模块提问表 确定审核小组 现场考察 风险评价 供应商开发 在下列基础上，开展过程评价： - 类似的产品 - 类似过程 分享评价/“信号灯”显示 发包 定点 对潜在供应商分析开展评价 对相关要求是否切实得到落实开展评价 将现有风险考虑在内 类似的产品-类似的过程（不同的客户） “信号灯”系统 红灯：要求没有得到满足 黄灯：要求得到有条件的满足 绿灯：要求得到满足 基本原则 即使潜在供应商分析的评价结果是积极的，也并不意味着就一定要发包定点。相反，如果评价结果不合格，那么，就可以据此拒绝发包定点。 说明初始状况，并对委托内容进行界定 要求供应商提交自我调查表，并加以评价 制定模块提问表 确定审核小组 现场考察 风险评价 供应商开发 在P2至P7部分提问目录的基础上，确定问题 + 客户特殊要求（产品和过程要求） 技术要求（非技术透漏no know-how transfer） 特殊过程的知识储备库 - 红色：被禁止的供应商，不能与之签订任何定点合同 黄色：需要加以监控的供应商，可以与之签订定点合同，但必须约定附加条件 绿色：放行的供应商 基本原则 没有 最多7个 至少28个 放行的供应商 没有 最多14个 至少21个 需要加以监控的供应商 一个或一个以上 超过14个 至少20个 被禁止的供应商 红色 黄色 绿色 基于问卷做出的评价 评级 思考题： - 评价/评级带来的结果是什么？ 审核和被审核组织如何对待评级？ 审核结果在多大程度上可以被其他感兴趣的相关方所利用？ 要取得更好的评价/评级，还有哪些地方不足？ 基本原则 结果展示 有效地运用过程审核，并且有效地开展过程审核 审核委托 准备工作 具体落实 评价 结果展示 后续工作和完成 审核计划 基本原则 开展总结讨论/末次会议 编制审核报告 批准审核报告 基本原则 总结会议 输入 批准审核报告 输入 输出 审核报告 展示审核结果（目的、审核委托） 对不清楚的事项加以澄清 确定下一部的工作（措施计划、时间进度、后续审核…） 不符合项报告 编制审核报告 正面和负面的发现 确定分发表 审核涉及的单位部门 查看过的文件/记录 审核负责人和被审核方代表在审核报告上签字，从而批准审核报告 分发 存档 总结讨论 和开始审核时的讨论一样（目的、审核委托…），向所有参与审核的单位部门展示评价以及审核结果 对于不清楚的事项，可以在此时加以澄清。对于任何误解，可以在此时加以解决 协商确定下一步的工作（措施计划表、确认有效性、时间计划、责任人、后续审核…） 基本原则 编制审核报告 简短、准确且清楚的记录审核中的发现 说明为什么有部分问题没有被评价 降级原因 采取措施的必要性/改进潜力 审核中的主要重点 批准审核报告 由审核负责人/被审核组织的负责人签名 分发表/组织内传达 基本原则 分组作业2 任务： 1、在开展一次审核的过程中，记录下了一些不符合项 2、对审核发现加以整理，使其与VDA6.3的要求/提问相对应 3、对审核发现开展评价，给予0-4-6-8-10的评分，并且给出评价理由 用于运输的包装不符合包装手册的要求，这会导致关键特征被反复损坏，并且已经引起了来自客户的投诉。 4 在精密轴生产中，5名安装工中有1人没有接受过相关要求的培训。 3 不是所有负责人员都参与到更新变更状态的管理中。4人中有1人没有被考虑在内。 2 在项目开始阶段，项目所需的人员没有全部到位，并且对人员到位情况没有制定措施计划表。 1 理由 打分 VDA6.3关联条款 过程阶段 评审发现 编号 后续工作和完成 有效地运用过程审核，并且有效地开展过程审核 审核委托 准备工作 具体落实 评价 结果展示 后续工作和完成 审核计划 基本原则 要求被审核组织制定详细的整改措施（包括