公司采购流程制度采购部工作流程.doc

XX集 团 采 购 部 工 作 流 程 采购部 二0一二年八月 采购部工作流程 目录 1、 主题内容与适用范围3 2 供应商管理流程3 2.1供应商选择与分类 2.2供应商维护 2.3供应商考核与监督 3、物资采购流程 3.1 物资请购流程 3.2 物资购买流程 3.3 采购成本管理 3.4 物资货款支付流程 3.5 采购发票管理流程 3.6 采购合同管理 3.7 特殊部品采购流程 4、采购物资质量管理流程 5、采购人员岗位职责 6、采购绩效考核评估流程 一、主题内容与适用范围 1.1本细则规定采购部所有工作流程中的具体实施过程和手续。 1.2本细则结合我公司ISO9001质量体系及公司其他相关管理的要求。 1.3本细则适用于无锡XX及所属合肥XX、唐山XX采购工作要求。二、供应商管理流程 2.1供应商选择与分类 供方选择流程 权责部门 流程图 记录表单 采购部 《供方调查表》 制造 技术 品质 《供方质量保证能力评审表》 制造部 《小批量试制申请表》 品质部 《初录检查报告书》合格 制造部 合格 采购部 《合格供方名录》 采购部 重要供应商的选择应遵循《质量环境管理手册》中7.4章节相关内容。由采购部发放《供应商调查表》，之后联合公司相关部门对供应商进行评价并填写《供方质量保证能力评审表》，评审合格的纳入《合格供方名录》。并每年进行一次评审。 按XX公司《质量环境管理手册》采购物资的不同将供应商分为三类： a. 重要：A类供应商，提供的产品构成我公司最终产品的主要部分及关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； b. 一般：B类供应商，提供的产品构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； c. 辅助：C类非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 原则上A类物资必须坚持A、B两家供货，按7：3的供货份额执行，如遇一方质量不稳定或交货不及时，可进行份额调整。采购部应按照供应商的不同类别分类管理。作为上游供应资源，应该与我公司供应链系统密切合作，并接受我公司对于供应商的管理。供应商应保证产品质量，遵守准时交货的要求，保证对XX及下游各级用户的及时服务，并根据自身具体的成本情况每年度降低一定比例的供货价格对我公司实施让利。 2.2供应商维护 首先，为保证供应商对我公司的优质供货，采购部要不定期进行供应商拜访，保持良好供应商合作关系。公司采购、品质、技术、生产等相关部门要将对供应商的管理由送货后发现问题的事后管理前移到供应商公司内部以及供应商上游供货渠道的事前管理。供应商日常维护可由采购部单独实施，也可由采购部组织公司相关部门担当一起实施，可依据日常供应商供货总体情况来决定。供应商在处理我公司反映的在生产现场和用户处的质量问题以及我公司的日常维护要积极配合，处理完后再按流程鉴定责任。对于供应商该承担的责任，要务必履行到位。 其次，采购部有责任不定期进行市场行情调查，收集整理市场信息，实时对采购单价以及其他市场信息反馈到本公司以及供应商处，及时修正与供应商之间的合作关系，另外，采购部应根据公司内部的供货评价以及业绩及时指导供应商工作，使其改进产品或服务。 2.3 供应商考核与评估 考核目的 旨在规范对供应商供货表现的记录、评估与考核工作，对供应商进行管理和控制，激励供应商在品质、交期、成本与服务等方面改善意愿。 范围 适用于本公司供应商的评估与考核。采购部根据确定一份考核清单，作为考核的对象。 职责 1、采购部供应商的及时交货率和服务质量的考核；品质部负责供应商绩效考核；和服务质量的与评估； 考核数据计算方法： 1、产品合格率=交货数/交货的所有订单总数*100% 及时交货率=及时交货订单数/要求交货的所有订单总数*100%服务质量包括信息沟通、质量处理与改进的配合度和有效性、文件回复的及时性与合理性和执行力、快速周转、供应商诚信度、对特殊要求的配合度等供应商：营销部 技术部 评估结果：作为对