危险工艺装置检查表.doc

附件3: 危险工艺装置（含危险度≥16分的装置）检查表 被检查单位 检查部位 危险工艺（危险度） 检查人员 重大危险源（生产区） 陪同人员 检查项目 检查内容 检查情况 1 自动化控制及安全联锁技术改造情况 1、是否完成改造； 2、设计单位名称、资质； 3、施工单位名称、资质； 4、安装验收、调试记录； 2 自控系统使用情况 1、是否使用； 2、运行记录； 3、目前生产装置作业人员数； 4、自动化控制及联络系统维护情况（询问企业维护人员日常维护保养情况）； 3 工艺安全 1、化学品危险信息（检查现场危害告知牌、警示标志、安全技术说明书、安全标签） 物理性质；化学性质，包括活性、腐蚀性、稳定性；毒性； 2、工艺信息（抽查工艺规程和技术操作规程）： 工艺流程；反应过程；储存量； 工艺参数（温度、压力、流量、液位、物料配比等）及极限值； 3、设备信息（检查台帐）： 压力管道的数量和检测； 压力容器（一类、二类、三类）的数量和检测（抽查部分设备的检验检测报告）； 4、安全设施的配备、运行、检测情况： 按照国家总局安全设施目录中三大类安全设施设置要求检查，特别是可燃气体或有毒气体报警、防火堤、围堤、防静电、防雷、消防设施与器材、个体防护等安全设施的配置、运行及日常维护保养记录。 4 危险工艺装置风险管理 风险评价管理制度； 2、定期危险有害因素辨识和风险评价记录； ①企业是否全员参与风险评价工作，是否从影响人、财产和环境等三个方面可能性分析； ②企业根据风险评价结果及运行情况，确定不可接受的风险，并制定落实措施（包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施）； 3、风险评价结果； 4、抽查装置检维修或个别装置临时维修作业过程控制情况（包括风险分析、安全措施、作业票证等相关工作记录）； 5 危险工艺岗位操作人员培训情况 1、抽查当班人员的培训考核记录（培训与考核内容要与作业岗位适应）； 2、抽查操作人员技能（现场询问）： 岗位工艺流程了解情况； 岗位主要设备的操作参数； 岗位的危险有害因素情况； 应急预案演练记录、生产过程可能发生的问题及如何处置； 6 危险工艺装置隐患排查分析 1、隐患排查治理制度； 2、隐患排查治理台账，根据制度要求，抽查某时段检查工作落实情况： ①该装置的日常检查台账； ②综合性检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查记录； ③检查出隐患的落实整改情况，按“五落实”要求检查； ④企业领导检查记录； 3、隐患致因分析情况（抽查某时段隐患台帐及致因分析报告）； — 2 — — 3 —