压力管道设计程序文件.doc

 目 录 01 文件和资料控制程序 2 02 合同控制程序 6 03 设计控制程序 9 04 内部质量审核程序 16 05 管理评审程序 19 06 纠正与预防措施程序 22 07 人员培训、考核管理程序 25  01 文件和资料控制程序 1.1目的 1.1.1将本公司文件和资料进行控制和管理（包括与质量有关的外来文件）,确保在质量体系使用场所的文件和资料正确、有效、适用、充分。 1.1.2确保质量活动顺利地开展与实施。 1.2适用范围 本程序适用于组织内质量体系相关文件和资料的控制。 1.3职责 1.3.1 设计技术负责人负责压力管道设计质量体系文件的建立，并上报总经理批准； 1.3.2 标准化责任人负责有关压力管道设计国家标准、安全技术规范的收集； 1.3.3 办公室档案（资料）员负责文件和资料的统筹管理以及文件的发放、换版、存档等工作，确保发放文件的有效性。 1.3.4 设计院正确使用文件及妥善保管文件。 1.4工作程序 1.4.1 受控文件 受控文件的定义及内容：需要对文件的编制、审核、批准、分发、更改、回收等进行控制的文件。受控文件的封面或电子文档库有红色“受控文件”标识，文件更改后对原文件应当收回或更新，作销毁处理或加盖“作废”标识，或改作“参考”文件。质量手册、程序文件（管理制度）及作业指导文件（规程、流程、要求、说明、规范、指南）等都是受控文件。 1.4.2 非受控文件： 非受控文件的定义及其管理：凡不属于受控文件范围的文件为非受控文件。非受控文件不作为组织质量活动使用时,该类文件其封面或页面上无“受控”印章标识，文件更改不必通知文件持有者。 1.4.3 外来文件：指来源于组织之外的与组织质量活动有关的文件。（如：法律、法规、标准、行业规范、客户要求等）. 1.4.4 文件与资料的标识 a）、质量体系文件 Q/ZL-JS-2001 《压力管道设计质量手册》 Q/ZL-JS-2002-01~07 《压力管道设计程序文件》 Q/ZL-JS-2003-01~13 《压力管道设计管理制度》 Q/ZL-JS-2004 《压力管道设计技术规定》 b）、记录 JL XX 200X 流水号（01、02……） c）、外来文件 WL—XX－200X 年份 登记序号 外来文件 1.4.5文件和资料的发放 1.4.5.1受控文件的发放由办公室正式填写《文件发放与回收记录表》；例JL-03-2009。设计技术负责人批准后按清单进行登记发放，每份文件上应盖“受控文件”红色印章，质量手册和程序文件填写分发号以便识别和回收。 1.4.5.2 文件领用人在《文件发放与回收记录表》JL-03-2009上签名领取相应分发号的文件。 1.4.5.3 如文件使用人的文件不清晰、破损，另有需求或丢失，需要到办公室办理手续申请换发和补发，不可私自复印。办公室同时收回破损文件作销毁处理。 1.4.5.4 文件和资料的外借、外发，特殊需要时需由设计技术负责人同意，盖上“参考文件”印章作为非受控文件办理相关手续进行代领发出。 1.4.5.5外来文件登入《外来文件一览表》WL-05-2009,按受控文件要求分发，做好接收、借阅登记，设计院标准化责任人需跟踪所用行业标准或相关法律法规的更新。 1.4.6文件和资料的更改 1.4.6.1质量手册、程序文件（管理制度）经总经理批准后由设计技术负责人组织更改，填写《文件更改/留用申请单》JL-02-2009。 1.4.6.2 管理文件、作业文件由设计部组织修改，填写《文件更改/留用申请单》JL-02-2009经设计院院长批准后交办公室，办公室做好回收、更改、发放工作。 1.4.6.3 一般情况下，文件更改次数较多或出现较大改动时进行换版。 1.4.7 文件的保存、作废、销毁 1.4.7.1 与质量体系相关的文件，办公室都需要留存一份，统一归档存放在干燥、安全档案室。 1.4.7.2 如文件不适合需要作废时,设计院填写《文件更改/留用申请单》JL-02-2009,写明作废原因及销毁或保留需求,经设计技术负责人审批后交办公室,办公室做好文件回收、销毁工作，需保留的作废文件做“作废”标识保存。需要旧版文件作为参考时,加盖参考印章发放并在文件发放、回收记录中说明。 1.4.7.3设计任务完成后，设计人员应及时将设计条件、备忘录、来往函件、工程设计统一规定、设计校审记录、设计质量评定卡等设计资料进行整理汇总，设计院检查合格后的图纸、技术条件、计算书和说明书等设计成品文件必须同时归档。 1.5.相关文件和记录 1.5.1相关文件 Q/ZL-JS-2003-10 “压力管道设计文件档案（含电子文档）保管管